г. Оленегорск с подведомственной территорией

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
________________________________________________________________________________________________________
ул. Строительная, д.52, г. Оленегорск, Мурманская обл., 184530, тел.(815-52) 54821
E-mail: kspolen@admol.ru

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией за 9 месяцев 2020 года.
    
09.11.2020
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ, Отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2020 года утвержден  распоряжением Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 22.10.2020 № 329-р и направлен в Контрольно-счетную палату города Олене-горска - орган внешнего муниципального финансового контроля 23.10.2020.
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Оленегорск, Положением о Контрольно-счетной палате города Оленегорска, подготовлена аналитическая информация об исполнении бюджета за 9 месяцев 2020 года.
1.Общие положения.
Решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 10.12.2019 №01-60рс  утверждены основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
-общий объем доходов в сумме 1 455 890,9 тыс.рублей;
-общий объем расходов в сумме 1 455 890,9 тыс.рублей;
- дефицит в сумме 0,0 тыс.рублей.
В анализируемом периоде, в соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска, были внесены изменения в решение о бюджете, а в соответствии с решением руководителя финансового органа изменения в сводную бюджетную роспись расходов без внесения изменений в решение о бюджете (часть 3 статья 217 Бюджетного кодекса РФ, статья 8 решения о бюджете).
В связи с этим, согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.10.2020 (форма 0503117), отражены следующие утвержденные бюджетные назначения:
    общий объем доходов в сумме 1 600 433,1 тыс. рублей;
    общий объем расходов в сумме 1 813 287,1 тыс.рублей;
    дефицит в сумме 212 854,0 тыс.рублей.
Изменение основных характеристик бюджета представлено в таблице №1:
таблица №1 (тыс.руб.)
Наименование показателей    Утверждено    Изменения
    Решение от 10.12.2019 №01-60рс
    Решение от 07.04.2020 №01-07рс    Сводная бюджетная роспись на 01.10.2020    
Доходы    1 455 890,9    1 600 433,1    1 600 433,1    0,0
Расходы    1 455 890,9    1 652 368,7    1 813 287,1    +160 918,4
Дефицит(-) Профицит(+)    0,0    -51 935,6    -212 854,0    +160 918,4
2. Итоги исполнения местного бюджета за 9 месяцев 2020 года.
Согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.10.2020 поступление в местный бюджет составило 1 227 432,9 тыс.рублей или 76,6 % от годовых назначений, расходы составили 1 210 232,9 тыс.рублей или 66,7 % от годовых назначений, профицит составил 17 200,0 тыс.рублей.
Исполнение основных параметров бюджета за 9 месяцев 2020 года отражено в таблице №2:
таблица №2 (тыс. рублей.)
Наименование    Исполнено
на 01.10.2019    Утверждено на 2020 год    Исполнено на 01.10.2020
            сумма    % к бюджету    % к 01.10.2019
Доходы    1 084 925,2    1 600 433,1    1 227 432,9    76,6    113,1
Расходы    1 066 606,2    1 813 287,1    1 210 232,9    66,7    113,4
Дефицит (-), Профицит(+)    +18 319,0    -212 854,0    +17 200,0    Х    Х
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года исполнение местного бюджета увеличилось по доходам на 142 507,7 тыс.рублей или на 13,1%, по расходам на 143 626,7 тыс.рублей или на 13,4%.
2.1.Налоговые доходы местного бюджета.
Показатели исполнения бюджета по подгруппам налоговых доходов представлены в таблице №3:
таблица №3 (тыс. рублей)
Наименование    Исполнено
на 01.10.2019    Утверждено
на 2020 год    Исполнено на 01.10.2020
            сумма    % к бюджету    % к 01.10.2019
Налоговые доходы, в том числе:    276 570,5    412 763,5    279 389,7    67,6    101,0
Налог на доходы физических лиц    227 072,6    342 115,1    239 156,3    69,9    105,3
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ    4 166,6    5 645,3    3 919,5    69,4    94,1
Налоги на совокупный доход    36 858,4    47 173,0    28 716,9    60,9    77,9
Налоги на имущество    4 245,2    12 330,3    3 382,0    27,4    79,7
Государственная пошлина    4 227,7    5 499,8    4 215,0    76,6    99,7
Задолженность и перерасчеты по от-мененным налогам, сборам и иным обязательным платежам    0,1    Х    0,0    х    х
Исполнение бюджета по налоговым доходам составило 279 389,7 тыс.рублей или 67,6 % от утвержденных назначений.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление увеличилось на 2 819,2 тыс. рублей или на 1,0%.
В структуре доходов бюджета наибольший удельный вес 85,5 % общего объема поступивших доходов составил налог на доходы физических лиц, поступивший в сумме 239 156,3 тыс.рублей.
2.2. Неналоговые доходы местного бюджета
Неналоговые доходы за отчетный период поступили в объеме 90 560,5 тыс.рублей и составили 77,7% годовых бюджетных назначений и 105,6% к аналогичному периоду 2019 года.
Показатели исполнения бюджета по подгруппам неналоговых доходов представлены в таблице №4:
таблица №4 (тыс. рублей.)
Наименование    Исполнено
на 01.10.2019    Утверждено на 2020 год    Исполнено на 01.10.2020
            сумма    % к бюджету    % к 01.10.2019
Неналоговые доходы    85 792,1    116 560,6    90 560,5    77,7    105,6
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-ципальной собственности    69 118,3    92 784,3    68 679,7    74,0    99,4
Платежи при пользовании природными ресурсами    8 334,0    21 178,3    17 243 5    81,4    в 2,1 раза
Доходы от оказания платных услуг (ра-бот) и компенсации затрат государства    218,4    21,5    34,9    162,3    16,0
Доходы от продажи материальных и не-материальных активов    5 463,5    1 619,4    2 124,3    131,2    38,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба    2 613,6    954,5    820,8    86,0    31,4
Прочие неналоговые доходы    44,4
    2,5    1 657,3        в 37,3 раза
Увеличение поступлений неналоговых доходов к уровню соответствующего периода 2019 года произошло за счет поступлений платежей при пользовании природными ресурсами в 2,1 раза и прочих неналоговых доходов в 37,3 раза (невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет).

Безвозмездные поступления.
Показатели исполнения бюджета по подгруппам безвозмездных поступлений представлены в таблице №5:
таблица №5 (тыс. рублей.)
Наименование    Исполнено
на 01.10.2019    Утверждено на 2020 год    Исполнено на 01.10.2020
            Сумма    в % к
                бюджету
    01.10.2019

Безвозмездные поступления     722 562,6    1 071 109,1    857 482,6    80,1    118,7
Дотации бюджетам субъектам РФ му-ниципальных образований    173 443,9    153 411,1    191 186,0    124,6    110,2
Субсидии бюджетам РФ и муниципаль-ных образований    143 733,4    318 753,4    204 653,9    64,2    142,4
Субвенции бюджетам бюджетной сис-темы РФ    404 948,8    541 293,0    444 620,3    82,1    109,8
Иные межбюджетные трансферты    485,1    57000,0    16 643,8    29,2    в 34 раза
Безвозмездные поступления от негосу-дарственных организаций    234,5    325,8    40,0    12,3    17,1
Прочие безвозмездные поступления    234,5    325,8    411,9    126,4    175,6
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет    -2088,6    х    -73,3    х    х
Фактически объем безвозмездных поступлений за 9 месяцев 2020 года составил 857 482,6 тыс.рублей или 80,1 % от годовых бюджетных назначений, с увеличением, относительно аналогичного периода прошлого года на 18,7 %.
«Дотации бюджетам бюджетной системы РФ» составили 191 186,0тыс.рублей или 124,6% от утвержденных назначений.
Средства направлены на:
-выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 62 028,8 тыс.рублей (32,4% от поступивших),
-поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в сумме 129 157,2 тыс.рублей (67,6%).
«Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ» составили 204 653,9 тыс.рублей или 64,2% от утвержденных назначений.
Средства направлены на:
-на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также  капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов -24 427,6 тыс. рублей (11,9%)
-создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом -1 436,8 тыс. рублей (0,7%);
- создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях -2 234,1 тыс.рулей (1,1%);
- организация горячего бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование- 1 824,0 тыс. рублей (0,9%)
-создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в сумме 401,1 тыс. рублей (0,2%);
- реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме1 317,3 тыс. рублей (0,7%);
-реализацию программ формирования современной городской среды -38 958,9 (19%);
-прочие субсидии в сумме 134 054,1 тыс.рублей (65,5%).
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ» составили 444 620,3 тыс.рублей или 82,1% от утвержденных.
Средства направлены на:
-выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ -19 558,2 тыс.рублей (4,4%);
-содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-граждение причитающееся приемному родителю -17 057,0 тыс.рублей (3,8%)
- компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных предста-вителей) за присмотр и уход за детьми, посещаемыми образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования - 5 570,9 тыс.рублей (1,3%);
- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-рованных жилых помещений -990,0 тыс.рублей (0,2%);
-на государственную регистрацию актов гражданского состояния - 1 444,1 тыс.рублей(0,3%);
-единая субвенция местным бюджетам -400 000,0 тыс.рублей (90,0%); (Субвенция на реализацию Закона Мурманской области от 10.12.2018 № 2320-01-ЗМО «О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности»).

3.Итоги исполнения расходной части местного бюджета за 9 месяцев 2020 года.
Согласно данным Отчета об исполнении бюджета за 9 месяцев 2020 года, расходы бюджета исполнены в сумме 1 210 232,8 тыс.рублей или на 66,7% от годовых назначений, с увеличением показателя исполнения за аналогичный период 2019 года на 13,4 %.
Исполнение расходов местного бюджета, за 9 месяцев 2020 года представлено в таблице №6:
таблица №6 (тыс. рублей.)
Наименование показателей    Раздел    Исполнено на 01.10.2019    Утверждено на 2020 год    Исполнено на 01.10.2020
                сумма    в % к
                    бюджету    01.10.2019
Всего         1 066 606,2    1 813 287,1    1 210 232,8    66,7    113,4
Общегосударственные вопросы    01    87 232,1    144 204,5    102 328,7    70,9    117,3
Национальная безопасность и пра-воохранительная деятельность    03    6 964,6    11 141,2    7 497,8    67,2    107,6
Национальная экономика    04    73 338,5    106 712,6    77 442,0    72,5    105,5
Жилищно-коммунальное хозяйство    05    107 633,5    283 984,3    119 746,4    42,1    111,2
Охрана окружающей среды    06    1 150,0    550,0    151, 7    27,5    13,1
Образование    07    598 449,3    971 382,6    703 710,8    72,4    117,5
Культура, кинематография    08    70 438,8    76 216,2    57 625,9    75,6    81,8
Социальная политика    10    37 349,4    56 994,0    32 792,3    57,5    87,7
Физическая культура и спорт    11    78 019,4    156 903,2    106 265,1    67,7    136,2
Средства массовой информации    12    2 591,3    3 508,1    2 600,0    74,1    100,3
Обслуживание государственного и муниципального долга    13    3 439,4    1690,4    72,1    4,2    2,0
Наибольший процент исполнения за 9 месяцев 2020 года сложился по разделам:
-«Культура, кинематография»-75,6%;
-«Средства массовой информации» -74,1%;
-«Национальная экономика»- 72,5%;
-«Образование»-72,4.

3.1.Исполнение расходной части бюджета по разделам (подразделам) бюджетной классификации расходов местного бюджета.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
По разделу «Общегосударственные вопросы» бюджетные обязательства исполнены в сумме 102 328,7 тыс.рублей или на 70,9%, с увеличением относительно аналогичного периода прошлого года на 17,3%.
Данные об исполнении расходов по подразделам бюджетной классификации представлены в таблице №7:
таблица №7 (тыс. рублей.)
Наименование показателей    раздел    подраз-дел    Исполнено
на 01.10.2019    Утверждено на 2020 год    Исполнено на 01.10.2020
                    сумма    в % к
                        бюджету    01.10.2020
Общегосударственные во-просы    01        87 232,1    144 204,5    102 328,7    70,9    117,3
Функционирование высшего должностного лица муници-пального образования    01    02    1 738,3    3 054,9    2 081,1    68,1    119,7
Функционирование предста-вительных органов муници-пальных образований    01    03    1 606,6    2 410,0    1 721,7    71,4    107,2
Функционирование испол-нительных органов местной администрации    01    04    41 861,7    59 924,8    42 211,0    70,4    100,8
Судебная система    01    05    0,0    2,3    0,0    Х    Х
Обеспечение органов фи-нансового (финансово-бюджетного) надзора    01    06    1 607,1    2 240,8    1 644,1    73,4    102,3
Резервные фонды    01    11    0,0    1000,0    0,0    Х    Х
Другие общегосударствен-ные вопросы    01    13    36 679,1    75 571,7    54 670,6    72,4    149,1
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
По данному разделу бюджетные обязательства исполнены в сумме 7 497,8 тыс.рублей или на 67,2%, с увеличением относительно аналогичного периода прошлого года на 7,6 %.
Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №8
таблица №8(тыс. рублей)
Наименование показателей    раздел    подраз-дел    Исполнено на 01.10.2019    Утверждено на 2020 год    Исполнено на 01.10.2020
                    сумма    в % к
                        бюджету    01.10.2019
Национальная безопас-ность и правоохранитель-ная деятельность    03        6 964,6    11 141,2    7 497,8    67,2    107,6
Органы юстиции    03    04    1 613,7    2 973,5    1 444,1    48,6    89,5
Защита населения и терри-тории от чрезвычайных си-туаций природного и техно-генного характера, граждан-ская оборона    03    09    4 548,9    7 258,6    5 387,1    74,2    118,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-тельности    03    14    802,0    909,1    666,6    73,3    83,1
Расходы бюджета исполнены на:
- осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния, за счет субвенции из областного бюджета 1 444,1 тыс.рублей;
- развитие и обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования 3 296,9 тыс. рублей ;
-обеспечение безопасности населения 10,4 тыс. рублей;
-профилактику терроризма 11,0 тыс. рублей;
- развитие и обеспечение деятельности «Система - 112» 2068,8 тыс. руб-лей.
-развитие и обслуживание аппаратно-программного комплекса Безопас-ный город 666,6 тыс. рублей.
Раздел 04 «Национальная экономика»
Исполнение расходов по данному разделу составило 77 442,0 тыс.рублей или 72,5% от утвержденных бюджетных назначений, с увеличением на 5,5% относительно аналогичного периода прошлого года.
Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №9:
таблица №9 (тыс. рублей)
Наименование показателей    раздел    подраз-дел    Исполнено на 01.10.2019    Утверждено на 2020 год    Исполнено на 01.10.2020
                    Сумма    в % к
                        бюджету    01.10.2019
Национальная экономика    04         73 338,5    106 712,6    77 442,0    72,5    105,5
Профилактика и устранение последствий распространения коронавирусной  инфекции,     04    01    0    12 474,3    11 110,5    89,1    Х
Сельское хозяйство и рыбо-ловство    04    05    879,5    3 431,9    1 167,0    34,0    132,7
Транспорт    04    08    9 679,0    7 189,1    3 309,8    46,0    34,2
Дорожное хозяйство (дорож-ные фонды)    04    09    81 847,6    81 661,0    61 584,7    75,4    75,3
Связь и информатика    04    10    4,6    4,8    0,0    Х    Х
Другие вопросы в области национальной экономики    04    12    328,0    1 951,5    269,9    13,8    82,3
Бюджетные ассигнования направлены на: профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции -11 110,3 тыс.рублей; осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных-1 167,0 тыс.рублей; возмещение затрат транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям от оказания услуг по перевозке пассажиров по социально-значимым маршрутам -3 309,8 тыс.рублей; капитальный ремонт, ремонт и содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий-61 584,7 тыс.рублей; развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией- 36,3 тыс.рублей; регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования 233,6 тыс. рублей.
Отсутствует исполнение и подразделу 10 «Связь и информатика» по ме-роприятию «Улучшение условий работы сотрудников органов местного само-управления» (техническое сопровождение программного обеспечения «Систе-ма автоматизированного рабочего места муниципального образова-ния»)муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Исполнение расходов по данному разделу составило 119 746,4 тыс.рублей или 42,1%. По сравнению с 2019 годом расходы по данному разделу увеличились на 11,2%.
Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №10:
таблица №10(тыс. рублей)
Наименование показателей    раздел    подраздел    Исполнено на 01.10.2019    Утверждено на 2020 год    Исполнено на 01.10.2020
                    сумма    в % к
                        бюджету    01.10.2019
Жилищно-коммунальное хо-зяйство    05         107 633,5    283 984,3    119 746,4    42,1    111,2
Жилищное хозяйство    05    01    7 847,6    45 689,4    24 065,5    52,7    в 3,1 раза
Коммунальное хозяйство    05    02    35 516,5    593 ,0    316 ,4    5,4    0,9
Благоустройство    05    03    43 144,8    204 802,4    70 980,8    34,7    164,5
Другие вопросы в области жи-лищно-коммунального хозяйства    05    05    21 124,5    32 899,5    24 383,6    74,1    115,4
Расходы исполнены на:
-жилищное хозяйство в размере 24 065,5 тыс.рублей, в том числе расходы на содержание пустующего муниципального жилого и нежилого фонда 15 916,9 тыс.рублей;
-коммунальное хозяйство в размере 316,4 тыс.рублей, капитальный ремонт сетей и объектов теплоснабжения, водоснабжения;
-благоустройство в размере 70 980,8 тыс. рублей, в том числе:
•    содержание и ремонт объектов благоустройства территории муниципального образования 11 934,1 тыс.рублей;
•     обустройство детских площадок-1300,0 тыс. рублей
•    объектов сетей уличного освещения 11 000,0 тыс.рублей;
•    озеленение территории муниципального образования 700,0тыс.рублей;
•    содержание мест захоронения 1 845,0 тыс.рублей
•    федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"44 201,7 тыс. рублей
-другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства в размере 24 383,6 тыс.рублей (обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства муниципального образования город Оленегорск» )
Раздел 06 «Охрана окружающей среды»
Наименование показателей    раздел    подраз-дел    Исполнено
на 01.10.2019    Утверждено на 2020 год    Исполнено на 01.10.2020
                    сумма    в % к
                        бюджету    01.10.2019
Охрана окружающей среды    06        1150,0    550,0    151,7    27,5    13,1
Из запланированных бюджетных назначений 550,0 тыс.рублей исполнено 151,7 тыс.рублей или 27,5% (мероприятие содержание контейнерных площадок и мест сбора твердых коммунальных отходов).
Раздел 07 «Образование»
Исполнение расходов по данному разделу составило 703 710,8 тыс.рублей или 72,4% от утвержденных бюджетных ассигнований, с увеличением за аналогичный период 2019 года на 17,5 %.
Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице№11:
таблица №11(тыс. рублей)
Наименование показателей    раздел    подраз-дел    Исполнено на
01.10.2019    Утверждено на 2020 год    Исполнено на 01.10.2020
                    сумма    в % к
                        бюджету    01.10.2019
Образование    07         589 449,3    971 382,6    703 710,8    72,4    117,5
Дошкольное образование    07    01    243 202,6    374 308,5    277 631,5    74,2    114,2
Общее образование     07    02    222 819,3    346 693,3    258 465,8    74,6    116,0
Дополнительное образова-ние детей    07    03    66 347,6    140 237,0    89 299,9    63,7    134,6
Молодежная политика    07    07    4 675,6    6 846,7    5 177,7    75,6    110,7
Другие вопросы в области образования    07    09    61 404,1    103 297,1    73 135,9    70,8    119,1
Расходы исполнены на:
дошкольное образование: 277 631,5 тыс.рублей, в том числе: предостав-ление бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, в том числе для детей инвалидов (272 723,3 тыс.рублей); проведение ремонтных работ в целях обеспечения соответствия образовательных организаций санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям (4 908,2 тыс. рублей)
    общее образование: 258 465,8 тыс. рублей, в том числе: предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего образования в объеме основных общеобразовательных программ, в том числе для детей инвалидов на дому, а также дополнительного образования (243 855,2 тыс.рублей);обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (2 351,7 тыс.рублей);комплексная безопасность  организаций системы образования (12 258,9тыс.рублей);
    дополнительное образование детей: 89 299,9 тыс. рублей, в том числе: проведение ремонтных работ в целях обеспечения соответствия образовательных организаций санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям (715,1 тыс.рублей); предоставление дополнительного образования детям (26 323,8тыс.рублей); Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (422,3 тыс. рублей); поддержка и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства (55424,1 тыс.рублей); развитие физической культуры и спорта (6 414,6 тыс. рублей).
    молодежная политика 5 177,5 тыс. рублей, в том числе: организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, в том числе детей и подростков в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципального образования, а также в выездных оздоровительных и профильных лагерях за пределами Мурманской области (687,5 тыс.рублей); организация отдыха, оздоровления и занятости подростков в период каникул (464,3 тыс.рублей); организация отдыха и оздоровления детей и подростков в выездных оздоровительных и профильных лагерях за пределами Мурманской области (216,0 тыс.рублей);создание временных рабочих мест для подростков на предприятиях и учреждениях города (1 288,9 тыс.рублей):организация отдыха и занятости детей и подростков в форме дворовых площадок, организованных на базе муниципальных образовательных организаций (1092,8 тыс.рублей); вовлечение молодежи в социальную практику, включая патриотическое воспитание, добровольческое движение (экскурсии, слеты, форумы, акции, семинары и др.)  профилактика и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции, а также предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики (1 289,0 тыс.рублей); организационно-воспитательная работа с молодежью (99,0 тыс.рублей);выплата стипендии талантливым детям и учащейся молодежи (40,0 тыс.рублей).
    другие вопросы в области образования: 73 135,9 тыс. рублей, в том числе: организация предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся (17 566,3 тыс.рублей); обеспечение деятельности учреждений образования по обслуживанию деятельности образовательных учреждений (54 469,6 тыс.рублей); обеспечение предоставления горячего питания и качественной питьевой водой обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций (1 100,0 тыс.рублей).
Раздел 08 «Культура, кинематография»
Исполнение расходов по данному разделу составило 57 626,0 тыс.рублей или 75,6% бюджетных назначений. По сравнению с 2019 годом исполнение расходов по данному разделу уменьшилось на 18,2%. Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №12:
таблица №12 (тыс.рублей)
Наименование показателей    раздел    подраздел    Исполнено
на 01.10.2019    Утверждено на 2020 год     Исполнено на 01.10.2020
                    сумма    в % к
                        бюджету    01.10.2019
Культура, кинематография    08         70 438,8    76 216,2    57 626,0    75,6    81,8
Расходы бюджета направлены на выполнение муниципального задания на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям культуры (25 959,6 тыс.рублей); развитие библиотечного дела (31 104,9 тыс.рублей); предоставление грантов в форме субсидий из бюджета муниципального образования на реализацию проектов в сфере культуры (561,5 тыс.рублей).
Раздел 10 «Социальная политика».
Исполнение расходов по данному разделу составило 32 792,3 тыс.рублей или 57,5% от утвержденных. По сравнению с 2019 годом исполнение расходов по данному разделу уменьшилось на 12,3%.
Расходы  исполнены на:
    пенсионное обеспечение, доплаты к пенсиям муниципальных служащих за счет собственных средств (2 821,6 тыс.рублей);
    социальное обеспечение, субсидии на обеспечение жильем молодых семей (1 386,7тыс.рублей); субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах (2 845,9 тыс.рублей); субвенция на возмещение затрат транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям от оказания услуг по перевозке пассажиров по социально-значимым маршрутам (22,8 тыс.рублей); возмещение затрат, связанных с предоставлением гарантированного перечня услуг по погребению (57,1 тыс.рублей); реализация решения Совета депутатов «О присвоении звания Почетный гражданин города Оленегорска» (235,0 тыс.рублей);
    охрану семьи и детства, предоставление бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях , в том числе для детей-инвалидов (5 570,2 тыс.рублей); обеспечение социальных гарантий детям сиротам и детям оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа и граждан , принявших  их на воспитание в сетью (19 853,0 тыс.рублей).
Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №13:
таблица №13 (тыс.рублей)
Наименование показателей    раздел    подраздел    Исполнено
на 01.10.2019    Утверждено на 2020 год    Исполнено на 01.10.2020
                    сумма    в % к
                        бюджету    01.10.2019
Социальная политика    10         37 349,4    56 994,0    32 792,3    57,5    87,7
Пенсионное обеспечение    10    01    3462,8    3 592,0    2 821,6    78,6    81,5
Социальное обеспечение на-селения    10    03    6222,4    8 799,9    4 547,5    51,7    73,1
Охрана семьи и детства    10    04    28 563,0    44 602,1    25 423,2    57,0    89,0
Другие вопросы в области социальной политики    10    06    1 010,0    0,0    0,0    х    Х
Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
Исполнение расходов по данному разделу составило 106 265,1 тыс.рублей или 67,7% утвержденных бюджетных ассигнований. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года исполнение расходов по данному разделу увеличилось на 36,2%. Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №14:
таблица №14 (тыс. рублей)
Наименование показателей    раздел    подраз-дел    Исполнено
на 01.10.2019    Утверждено
на 2020 год    Исполнено на 01.10.2020
                    сумма    в % к
                        бюджету    01.10.2019
Физическая культура и спорт    11         78 019,4    156 903,2    106 265,1    67,7    136,2
Физическая культура    11    01    88 269,4    77 042,9    59 721,0    77,5    67,7
Спорт высших достижений    11    02    10 105,3    2 233,9    2 233,8    100,0    22,1
Другие вопросы в области физической культуры и спор-та    11    05    11 948,4    77 626,4    44 310,3    57,1    370,8
    физическая культура, расходы направлены на создание условий для предоставления населению услуг в сфере физической культуры и спорта (37 323,0тыс.рублей),укрепление материально-технической базы муниципаль-ного учреждения спорта «Учебно-спортивный центр» (100,0тыс.рублей), укрепление материально-технической базы спортивных сооружений муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Олимп» (100,0тыс.рублей), реализацию дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки в сфере физической культуры и спорта (22 198,0тыс.рублей),
    спорт высших достижений, расходы направлены на подготовку спортивного резерва (2 233,8тыс.рублей),
другие вопросы в области физической культуры и спорта расходы направлены  на капитальный ремонт муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр» (Дом физкультуры), г.Оленегорск (2 807,7 тыс. рублей);  капитальный и текущий ремонт объектов муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа «Олимп»(30 592,3 тыс. рублей); капитальный и текущий ремонт муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр» (Ледовый дворец спорта), г.Оленегорск (10 910,3 тыс.рублей).
Раздел 12 «Средства массовой информации».
Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №15:
таблица №15 (тыс. рублей)
Наименование показателей    раздел    подраз-дел    Исполнено
на 01.10.2019    Утверждено на 2020 год    Исполнено на 01.10.2020
                    сумма    в % к
                        бюджету    01.10.2019
Средства массовой инфор-мации    12    0    2 591,3    3 508,1    2 600,0    74,1    100,3
Исполнение расходов по данному разделу составило 2 600 тыс.рублей или 74,1% от утвержденных бюджетных ассигнований, с увеличением к аналогичному периоду 2019 года на 0,3%. Расходы направлены на обеспечение деятельности по производству, выпуску и распространению газеты «Заполярная руда».
Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»
таблица №16 (тыс. рублей)
Наименование показателей    раздел    подраздел    Исполнено
на 01.10.2019    Утверждено на 2020 год    Исполнено на 01.10.2020
                    сумма    в % к
                        бюджету    01.10.2019
Обслуживание государствен-ного и муниципального долга    13    0    3439,4    1 690,4    72,1    4,2    2
Бюджетные ассигнования по данному разделу, исполнены в сумме 72,1 тыс.рублей или на 4,2% от утвержденных назначений. По сравнению с 2019 годом расходы по данному разделу уменьшились на 98%.

4. Дефицит (профицит) бюджета
Первоначально был утвержден без дефицитный бюджет.
По состоянию на 01.10.2020 года дефицит бюджета утвержден в размере 51 935,6 тыс.рублей или 9,8 %. утвержденного общего годового объема доходов без учета объема безвозмездных поступлений (529 324,1 тыс.рублей.).
В ходе исполнения местного бюджета за 9 месяцев 2020 года сложился профицит в сумме 17 200,0 тыс.рублей.
По состоянию на 01.10.2020 года было погашено бюджетных кредитов из областного бюджета в размере 115 600,0 тыс. рублей
По состоянию на 01.10.2020 года было привлечено бюджетных кредитов из областного бюджета на покрытие дефицита бюджета в размере 115 000,0 тыс.рублей.
Источники финансирования дефицита бюджета представлены в таблице №17:
таблица №17 (тыс. рублей)
Наименование    Утверждено на 2020 год    Исполнено на 01.10.2020
Источники финансирования дефицита бюджета - всего    51 935,60,0    -17 200
в том числе источники внутреннего финансирования бюджета    49 000,0    53 309,8
из них::        
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации        
в т.ч. получено кредитов        
в т.ч. погашено кредитов        
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации    49 000,0    -600,0
в т.ч. получено кредитов    332 446,5    115 000,0
в т.ч. погашено кредитов    -283 446,5    -115 600,0
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов    0,0    53 909,8
Изменение остатков средств    2935,6    -70 509,8
5.Исполнение муниципальных программ за 9 месяцев 2020 года
Расходы местного бюджета на реализацию 11 муниципальных программ по состоянию на 01.10.2020 исполнены в сумме 1 125 941,5тыс.рублей или на 66,2 % объема ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью.
По сравнению с аналогичным периодом 2019 года исполнение расходов по муниципальным программам увеличилось на 15,1%.
Исполнение муниципальных программ представлено в таблице №18:
таблица №18 (тыс.рублей)
Наименование показателя    Исполнено на 01.10.2019    Утверждено на2020 год    Исполнено на 01.10.2020
            сумма    в % к
                бюджету    01.10.2019
МП 71. Развитие системы образования муниципального образования город Оле-негорск с подведомственной территорией    559 343,1    875380,3    646 014,3    73,8    115,4
МП 72. Развитие культуры муниципаль-ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией    110 909,2    171 762,6    112 627,7    65,6    101,5
МП 73. Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией    82 805,5    165 164,9    112 679,6    68,2    136,0
МП 74. Обеспечение социальной под-держки граждан, улучшение качества жизни инвалидов муниципального обра-зования город Оленегорск с подведомст-венной территорией    27 334,6    46 211,9    26 219,5    56,7    95,9
МП 75. Развитие экономического потен-циала и формирование благоприятного предпринимательского климата в муни-ципальном образовании город Олене-горск с подведомственной территорией    136,4    1 745,3    597,7    34,2    438,1
МП 76. Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства муниципального образования город Оле-негорск с подведомственной территорией    65 015,4    126 270,4    72 615,0    57,5    111,6
МП 77. Повышение безопасности насе-ления муниципального образования го-род Оленегорск с подведомственной тер-риторией    7 309,4    12 544,5    7 907,4    63,0    108,1
МП 78. Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния городской среды муниципального обра-зования город Оленегорск с подведомст-венной территорией    4 008,8    4 410,7    2 753,8    62,4    68,6
МП 79. Развитие транспортной системы муниципального образования город Оле-негорск с подведомственной территорией    71 971,7    88 991,3    64 917,4    72,9    90,1
МП 82. Повышение эффективности му-ниципального управления муниципаль-ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией    39 108,0    55 931,9    35 407,4    63,3    90,5
МП 83. Формирование комфортной го-родской среды на 2018-2022 годы муни-ципального образования город Олене-горск с подведомственной территорией    9 814,2    153 178,9    44 201,7    28,9    450,3
Итого муниципальные программы    977 756,2    1 701 592,7    1 125 941,5    66,2    115,1
Непрограммная деятельность    88 850,0    111694,3    84 291,3    75,4    94,8
Общий итог    1 066 606,2    1 813 287,0    1 210 232,8    66,7    113,4
Наименьший процент (менее 50 %) сложился по муниципальным про-граммам:
    МП 75 Развитие экономического потенциала и формирование бла-гоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией, исполнение 34,2%,
    МП 83 Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 28,9%.
6.Предложения:
Принять меры по достижению плановых показателей.


Исполняющий обязанности
председателя Контрольно-счетной
палаты города Оленегорска        Н.А. Шагалина



Опубликовано: 11 Ноября 2020
AA