г. Оленегорск с подведомственной территорией

Аналитическая информация подготовлена в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Оленегорск, Положением о Контрольно-счетной палате города Оленегорска и на основании Отчета об исполнении бюджета за 1 полугодие 2021года, представленного Администрацией города Оленегорска с подведомственной территорией .

1.Общие положения.

Решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 15.12.2020 №01-50рс[1] утверждены основные характеристики местного бюджета на 2021 год:

-общий объем доходов в сумме 1 706 017,52 тыс.рублей;

-общий объем расходов в сумме 1 720 239,02 тыс.рублей;

- дефицит в сумме 14 221,50 тыс.рублей.

В 1 полугодии 2021 года были внесены изменения в бюджет, решением Совета депутатов города Оленегорска от 18.05.2021 №01-08рс, в связи с этим основные характеристики утверждены в следующих объемах:

- общий объем доходов в сумме 2 112 164,47 тыс.рублей;

-общий объем расходов в сумме 2 133 965,27 тыс.рублей;

- дефицит в сумме 21 800,80 тыс. рублей.

2). В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса РФ, статьей 8 Решения о бюджете, в сводную бюджетную роспись внесены изменения в соответствии с решением руководителя финансового органа без внесения изменений в решение о бюджете.

В связи с этим, согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.07.2021 (форма 0503117), отражены следующие утвержденные бюджетные назначения:

-                  общий объем доходов в сумме 2 112 164,47 тыс. рублей;

-                  общий объем расходов в сумме 2 158 204,84,6тыс. рублей;

-                  дефицит в сумме 21 800,80 тыс. рублей.

Изменение основных характеристик бюджета представлено в таблице №1:

таблица №1 (тыс.руб.)

Наименование показателей

Решение от 15.12.2021 №01-50рс

 

Решение от18.05.2021 №01-08рс

Сводная бюджетная роспись на 01.07.2021

Изменения

Доходы

1 706 017,52

2 112 164,47

2 112 164,47

0,0

Расходы

1 720 239,02

2 133 965,27

2 158 204,84

+24 239,57

Дефицит (-) Профицит(+)

14 221,50

 

21 800,80

 

21 800,80

 

0

 

2. Итоги исполнения местного бюджета за 1 полугодие 2021 года.

Согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.07.2021 поступление в местный бюджет составило 1 048 701,89 тыс.рублей или 49,65 % от годовых назначений, расходы составили 1 077 276,99 тыс.рублей или 49,92 % от годовых назначений, дефицит составил 28 575,10 тыс.рублей.

Исполнение основных параметров бюджета за 1 полугодие 2021 года отражено в таблице №2:

таблица №2 (тыс. рублей.)

Наименование

Исполнено

на 01.07.2020

Утверждено на 2021 год

Исполнено на 01.07.2021

сумма

% к бюджету

% к 01.07.2020

Доходы

830 345,9

2 112 164,47

1 048 701,89

49,65

126,30

Расходы

816 213,2

2 158 204,84

1 077 276,99

49,92

131, 98

Дефицит (-), Профицит(+)

+14 132,7

-21 800,80

-28 575,10

Х

Х

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года исполнение местного бюджета увеличилось по доходам на 26,30%, по расходам на 31,98 %.

2.1.Налоговые доходы местного бюджета.

Показатели исполнения бюджета по подгруппам налоговых доходов представлены в таблице №3:

таблица №3 (тыс. рублей)

Наименование

Исполнено

на 01.07.2020

Утверждено

на 2021 год

Исполнено на 01.07.2021

сумма

% к бюджету

% к 01.07.2020

Налоговые доходы, в том числе:

184 770,4

405 874,86

191 114,10

47,09

103,43

Налог на доходы физических лиц

156 855,7

354 232,27

167 686,76

47,34

106,91

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ

2 415,6

5 758,18

2 737,71

47,54

113,33

Налоги на совокупный доход

20 405,5

27 793,01

15 791,02

56,82

77,39

Налоги на имущество

2 140,4

12 580,00

2 345,74

18,65

109,59

Государственная пошлина

2 953,2

5 511,40

2552,87

46,32

86,44

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

0,0

Х

х

х

Исполнение бюджета по налоговым доходам составило 191 114,10 тыс.рублей или 47,09 % от утвержденных назначений.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление увеличилось на 3,43 %.

В структуре доходов бюджета наибольший удельный вес 87,74 % общего объема поступивших доходов составил налог на доходы физических лиц, поступивший в сумме 167 686,76 тыс.рублей.

Уменьшение налоговых доходов к уровню соответствующего периода 2020 года произошло в результате уменьшения поступлений по налогу на совокупный доход и государственной пошлины.

2.2. Неналоговые доходы местного бюджета

Неналоговые доходы за отчетный период поступили в объеме 44 572,49 тыс.рублей и составили 37,03% годовых бюджетных назначений и 74,36% к аналогичному периоду 2020 года.

Показатели исполнения бюджета по подгруппам неналоговых доходов представлены в таблице №4:

таблица №4 (тыс. рублей.)

Наименование

Исполнено

на 01.07.2020

Утверждено на 2021 год

Исполнено на 01.07.2021

сумма

% к бюджету

% к 01.07.2020

Неналоговые доходы

59 942,9

120 353,83

44 572,49

37,03

74,36

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

45 362,3

91 742,76

29 665,40

32,34

65,40

Платежи при пользовании природными ресурсами

12 476,2

24 606,17

13 478,21

54,78

108,06

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

134,5

1529,50

81,71

5,34

65,21

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

1 527,1

335,00

12,43

3,71

0,81

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

414,2

1 255,40

452,39

36,04

109,22

Прочие неналоговые доходы

28,6

885,00

882,35

99,70

В 30,8 раз

Произошло уменьшение поступлений неналоговых доходов к уровню соответствующего периода 2020 года в основном по всем подгруппам, кроме платежей при пользовании природными ресурсами, штрафов   и прочих не налоговых доходов.

Безвозмездные поступления.

Показатели исполнения бюджета по подгруппам безвозмездных поступлений представлены в таблице №5:

таблица №5 (тыс. рублей.)

Наименование

Исполнено

на 01.07.2020

Утверждено на 2021 год

Исполнено на 01.07.2021

сумма

в % к

бюджету

01.07.2020

Безвозмездные поступления

585 632,6

1 585 935,77

813 011,33

51,27

138,83

Дотации бюджетам субъектам РФ муниципальных образований

130 173,0

267 613,92

160 562,35

60,0

123,32

Субсидии бюджетам РФ и муниципальных образований

67 011,4

379 381,69

118 549,92

31,25

176,91

Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ

378 036,6

594 951,90

365 895,57

61,50

96,79

Иные межбюджетные трансферты

10 121,8

343 988,26

168 148,72

48,88

В 16,6 рвз

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций

40,0

Х

Х

Х

Х

Прочие безвозмездные поступления

323,1

Х

Х

Х

Х

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-73,3

Х

-145, 34

х

х

Фактически объем безвозмездных поступлений за 1 полугодие 2021 года составил 813 011,33тыс.рублей или 51,27 % от годовых бюджетных назначений, с увеличением, относительно аналогичного периода прошлого года на 38,83 %.

«Дотации бюджетам бюджетной системы РФ» составили 160 562,35 тыс.рублей или 60,0% от утвержденных назначений. Средства направлены на: выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 50 540,67 тыс.рублей (31,48% от поступивших), поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в сумме 110 021,68 тыс. рублей (68,52% от поступивших).

«Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ» составили 118 549,92 тыс.рублей или 31,25% от утвержденных назначений.

Средства направлены на:

-          софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности -1 783,03 тыс. рублей (1,5% );

-          организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование -10 018,82 тыс. рублей (8,45%);

-          обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры -500,0 тыс. рублей (0,42%);

-          реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме -1 162 ,44 тыс.рублей (0,98%);

-          поддержку отрасли культуры - 33 481,75 тыс. рублей (28,24%);

-          формирование современной городской среды- 575,65 тыс. рублей (0,49%);

-          прочие субсидии -71 028,24 тыс. рублей (59,91%).

Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ» составили 365 895,57 тыс.рублей или 61,50% от утвержденных. Средства направлены на:

-          выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ -12 056,83 тыс.рублей (3,30%);

-          содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение причитающееся приемному родителю -10 931,34 тыс.рублей (3,0%);

-          - компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещаемыми образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования - 5 393,92 тыс.рублей (1,47%);

-          предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений -495,0 тыс.рублей (0,14%);

-          на государственную регистрацию актов гражданского состояния - 599,79 тыс.рублей(0,16%);

-          единая субвенция местным бюджетам -336 415,70 тыс.рублей (91,94%); (Субвенция на реализацию Закона Мурманской области от 10.12.2018 № 2320-01-ЗМО «О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности»).

 

3.Итоги исполнения расходной части местного бюджета за 1 полугодие 2021года.

Согласно данным Отчета об исполнении бюджета за 1 полугодие 2021 года, расходы бюджета исполнены в сумме 1 077 276,99 тыс.рублей или на 49,92% от годовых назначений, с увеличением показателя исполнения за аналогичный период 2020 года на 31,98 %.

Исполнение расходов местного бюджета, за 1 полугодие 2021 года представлено в таблице №6:

таблица №6 (тыс. рублей.)

Наименование показателей

Раздел

Исполнено на 01.07.2020

Утверждено на 2021 год

Исполнено на 01.07.2021

сумма

в % к

бюджету

01.07.2020

Всего

 

816 213,2

2 158 204,84

1 077 276,99

49,92

131,98

Общегосударственные вопросы

01

71 411,0

143 904,37

66 397,14

46,14

92,98

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

4 487,0

11 847,69

4 725,00

39,88

105,30

Национальная экономика

04

22 569,4

136 649,11

15 602,34

11,42

69,13

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

46 687,2

457 141,73

192 022,52

42,01

411,30

Охрана окружающей среды

06

16,7

1 828,99

624,07

34,12

в 37,4 раза

Образование

07

552 654,4

1 078 040,85

657 629,83

61,00

118,99

Культура, кинематография

08

42 082,3

127 028,35

52 954,05

41,69

125,83

Социальная политика

10

23 320,1

58 924,11

24 873,22

42,21

106,66

Физическая культура и спорт

11

51 226,3

137 050,36

60 497,81

44,14

118,10

Средства массовой информации

12

1 730,0

3 937,45

1 951,0

49,55

112,77

Обслуживание государственного и муниципального долга

13

28,7

1 81,80

Х

х

х

Наибольший процент исполнения в 1 полугодии 2021 года сложился по разделам: «Образование»-61,0%, «Средства массовой информации» -49,55%, «Общегосударственные вопросы»-46,14%.

3.1.Исполнение расходной части бюджета по разделам (подразделам) бюджетной классификации расходов местного бюджета.

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

По разделу «Общегосударственные вопросы» бюджетные обязательства исполнены в сумме 66 397,14 тыс.рублей или на 46,14%, с уменьшением относительно аналогичного периода прошлого года на 7,02%.

Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №7

таблица №7 (тыс. рублей.)

Наименование показателей

раздел

подраздел

Исполнено на 01.07.2020

Утверждено на 2021 год

Исполнено на 01.07.2021

сумма

в % к

бюджету

01.07.2020

Общегосударственные вопросы

01

 

71 411,0

143 904,37

66 397, 14

46,14

92,98

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

01

02

1 343,6

3 320,45

1 648,58

49,65

122,70

Функционирование представительных органов муниципальных образований

01

03

1 193,9

2 620,66

1 395,59

53,25

116,89

Функционирование исполнительных органов местной администрации

01

04

26 911,4

65 890,13

30 291,25

45,97

112,56

Судебная система

01

05

0,0

2,56

0,00

0,00

0,00

Обеспечение органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

1 000,6

2 403,60

1 161,49

48,32

116,08

Резервные фонды

01

11

0,0

810,77

0,00

0,00

0,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

40 961,4

68 856,19

31 900,22

46,33

77,88

Раздел 03«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

По данному разделу бюджетные обязательства исполнены в сумме 4 725,0 тыс.рублей или на 39,88%, с увеличением относительно аналогичного периода прошлого года на 5,30 %.

Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №8

таблица №8(тыс. рублей)

Наименование показателей

раздел

подраздел

Исполнено

на 01.07.2020

Утверждено на 2021 год

Исполнено на 01.07.2021

сумма

в % к

бюджету

01.07.2020

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

 

4 487,0

11 847,69

4 725,00

39,88

105,30

Органы юстиции

03

04

883,7

2 708,45

599,78

22,14

67,87

Гражданская оборона

03

09

3 373,3

8 835,24

4 070,22

46,07

120,66

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

229,9

304,0

55,0

18,09

23,92

Расходы бюджета исполнены на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния, за счет субвенции из областного бюджета, сумме 599,78 тыс.рублей; на развитие и обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования в сумме 2 497,78 тыс.рублей, развитие и обслуживание аппаратно-программного комплекса Безопасный город в сумме 1 383,21 тыс. рублей.

Раздел 04 «Национальная экономика»

Исполнение расходов по данному разделу составило 15 602,34тыс.рублей или 11,42% от утвержденных бюджетных назначений, с уменьшением на 30,87% относительно аналогичного периода прошлого года. Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №9:

таблица №9 (тыс. рублей)

Наименование показателей

раздел

подраздел

Исполнено на 01.07.2020

Утверждено на 2021 год

Исполнено на 01.07.2021

Сумма

в % к

бюджету

01.07.2020

Национальная экономика

04

 

22 569,4

136 649,11

15 602,34

11,42

69,13

Общеэкономические вопросы

04

01

7 370,0

9 253,34

847,25

9,16

11,50

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

543,5

4 922,79

1 107,70

22,50

203,81

Транспорт

04

08

1 526,0

1 762,58

959,24

54,42

62,86

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

13 121,3

117 647,20

12 395,90

10,54

94,47

Связь и информатика

04

10

0,00

30,70

0,00

0,00

0,00

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

8,6

3 032,49

292,25

9,64

в 33,9раза

Бюджетные ассигнования направлены на:

-            оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан-847,25 тыс. рублей;

-            осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных-1 107,70тыс.рублей;

-            возмещение затрат транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям от оказания услуг по перевозке пассажиров по социально-значимым маршрутам -959,24 тыс.рублей;

-            капитальный ремонт, ремонт и содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий-12 395,90 тыс.рублей;

-            развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией- 131,76 тыс.рублей и регулирование земельных и имущественных отношений -160,50 тыс. рублей.

Отсутствует исполнение и подразделу 10 «Связь и информатика» по мероприятию «Улучшение условий работы сотрудников органов местного самоуправления» (техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования»)муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Исполнение расходов по данному разделу составило 192 022,52 тыс.рублей или 42,01%. По сравнению с 2020 годом расходы по данному разделу увеличились в 4,1 раза.

Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №10:

таблица №10(тыс. рублей)

Наименование показателей

раздел

подраздел

Исполнено на 01.07.2020

Утверждено на 2021 год

Исполнено на 01.07.2021

сумма

в % к

бюджету

01.07.2020

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

 

46 687,2

457 141,73

192 022,52

42,01

+в 4,1раза

Жилищное хозяйство

05

01

13 329,7

161 640,39

65 407,61

40,46

490,69

Коммунальное хозяйство

05

02

259,9

86 997,92

86 867,92

99,85

+в 33,4 раза

Благоустройство

05

03

17 533,2

172 745,23

20 217,71

11,70

115,31

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

15 564,4

35 758,19

19 529,28

54,61

125,47

Расходы исполнены на:

-            жилищное хозяйство в размере 65 407,61 тыс.рублей, в том числе: ремонт и содержание объектов муниципальной собственности -11 493,30 тыс. рублей; расходные обязательства по оплате взносов на капитальный ремонт за муниципальный фонд - 4 590,49 тыс.рублей; ремонт муниципальных квартир для семей военнослужащих и капитальный ремонт кровель жилых домов пос. Высокий-49323,82тыс. рублей.

-            коммунальное хозяйство в размере 86 867,92 тыс.рублей, в том числе капитальный ремонт сетей и объектов теплоснабжения, водоснабжения-292,0 тыс.рублей; иная непрограммная деятельность -86 575,92 тыс. рублей.

-            благоустройство в размере 20 217,71 тыс.рублей, в том числе: строительство объекта капитального строительства «Городское кладбище»-1876,87 тыс.рублей; обеспечение надлежащего содержания и обслуживания объектов внешнего благоустройства -5 886,84 тыс. рублей; содержание объектов сетей уличного освещения 10 050,00 тыс.рублей; озеленение территории муниципального образования 600,0 тыс.рублей; содержание мест захоронения 1 079,63 тыс.рублей; формирование комфортной городской среды - 724,37 тыс. рублей

-            другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства в размере 19 529,28тыс.рублей, в том числе: обеспечение проведения работ по сносу аварийных расселенных жилых домов -1 062,60 тыс. рублей; обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства муниципального образования город Оленегорск»-18 466,68тыс. рублей.

Раздел 06 «Охрана окружающей среды»

Данные об исполнении расходов представлены в таблице№11:

таблица №11(тыс. рублей)

Наименование показателей

раздел

подраздел

Исполнено на 01.07.2020

Утверждено на 2021 год

Исполнено на 01.07.2021

сумма

в % к

бюджету

01.07.2020

Охрана окружающей среды

06

 

16,67

1 828,99

624,07

34,12

+ в 37,4 раза

Исполнение расходов по данному разделу составило 624,07тыс.рублей или 34,12%. По сравнению с 2020 годом расходы по данному разделу увеличились в 37,4 раза.

Расходы исполнены на выполнение работ по очистке муниципального образования от несанкционированных свалок и содержание контейнерных площадок и мест сбора твердых коммунальных отходов.

Раздел 07 «Образование»

Исполнение расходов по данному разделу составило 657 629,83 тыс.рублей или 61,00 от утвержденных бюджетных ассигнований, с увеличением за аналогичный период 2020 года на 18,99 %.

Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице№12:

таблица №12(тыс. рублей)

Наименование показателей

раздел

подраздел

Исполнено на 01.07.2020

Утверждено на 2021 год

Исполнено на 01.07.2021

сумма

в % к

бюджету

01.07.2020

Образование

07

 

552 654,4

1 078 040,85

657 629,83

61,00

118,99

Дошкольное образование

07

01

210 597,9

394 309,22

251 181,64

63,70

119,27

Общее образование

07

02

218 616,2

363 018,70

233 213,18

64,24

106,68

Дополнительное образование детей

07

03

67814,7

189 201 62

106 041,16

56,05

156,37

Молодежная политика

07

07

1 754,4

9 792,98

3 173,50

32,41

180,89

Другие вопросы в области образования

07

09

53 871,3

121 718,33

64 020,35

52,60

118,84

Расходы исполнены на:

-            дошкольное образование: предоставление бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, в том числе для детей инвалидов(248 812,76тыс.рублей), проведение ремонтных работ в целях обеспечения соответствия образовательных организаций санитарно- гигиеническим и противопожарным требованиям (1080,70тыс.рублей); приобретение, монтаж, установка и ремонт оборудования детских игровых и спортивных площадок (1097,50 тыс. рублей), создание доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения (190,68 тыс. рублей);

-            общее образование: предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего образования в объеме основных общеобразовательных программ, в том числе для детей инвалидов на дому, а также дополнительного образования (227 229,55тыс.рублей); проведение ремонтных работ в целях обеспечения соответствия образовательных организаций санитарно- гигиеническим и противопожарным требованиям-(5 855,97тыс.рублей); оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан ( 127,66 тыс. рублей);

-                       дополнительное образование детей: предоставление дополнительного образования детям (23 406,51тыс.рублей), поддержка и развитие дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства (76 127,78 тыс. рублей),подготовка спортивного резерва (5 383,64тыс.рублей),финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей на выплату вознаграждения (заработной платы) несовершеннолетним гражданам, участвующим во вспомогательных временных общественно полезных работах в различных сферах деятельности (1 123,23 тыс. рублей);

-                       молодежная политика: организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (2 939,99 тыс.рублей), вовлечение молодежи в социальную практику, включая патриотическое воспитание, добровольческое движение (экскурсии, форумы, акции семинары и др.) (173,50 тыс. рублей),выплата стипендий талантливым детям (40,0 тыс. рублей),профилактика злоупотребления наркотических веществ и их незаконного оборота (20,0 тыс. рублей);

-                       другие вопросы в области образования: организация предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся (19 065,82 тыс.рублей); обеспечение деятельности учреждений образования по обслуживанию деятельности образовательных учреждений (44 954,52тыс.рублей).

Раздел 08 «Культура, кинематография»

Исполнение расходов по данному разделу составило 52 954,05 тыс.рублей или 41,69% бюджетных назначений. По сравнению с 2020 годом исполнение расходов по данному разделу увеличилось на 25,83%.Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №13:

таблица №13 (тыс.рублей)

Наименование показателей

раздел

подраздел

Исполнено на 01.07.2020

Утверждено на 2021 год

Исполнено на 01.07.2021

сумма

в % к

бюджету

01.07.2020

Культура, кинематография

08

 

42 082,3

127 028,35

52 954,05

41,69

125,83

Культура

08

01

42 082,3

127 028,35

52 954,05

41,69

125,83

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

х

х

х

х

х

Расходы бюджета направлены на развитие творческого потенциала и организацию досуга населения муниципального образования (22 465,08 тыс. рублей),развитие библиотечного дела ( 29 479,56 тыс.рублей); предоставление грантов в форме субсидий из бюджета муниципального образования на реализацию проектов в сфере культуры (1 009,41тыс.рублей).

Раздел 10 «Социальная политика».

Исполнение расходов по данному разделу составило 24 873,22тыс.рублей или 42,21% от утвержденных. По сравнению с 2020 годом исполнение расходов по данному разделу увеличилось на 6,66%.Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №14

таблица №14 (тыс.рублей)

Наименование показателей

раздел

подраздел

Исполнено на 01.07.2020

Утверждено на 2021 год

Исполнено на 01.07.2021

сумма

в % к

бюджету

01.07.2020

Социальная политика

10

 

23 320,1

58 924,11

24 873,22

42,21

106,66

Пенсионное обеспечение

10

01

1 817,7

3 891,65

1 932,98

49,67

106,34

Социальное обеспечение населения

10

03

3 859,4

8 651,56

3 790,41

43,81

98,21

Охрана семьи и детства

10

04

17 643,0

45 910,90

18 681,09

40,69

105,88

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

0,0

470,0

468,74

99,73

х

Исполнены расходы на:

-            пенсионное обеспечение, доплаты к пенсиям муниципальных служащих за счет собственных средств (1932,98 тыс.рублей);

-            социальное обеспечение, субсидии на обеспечение жильем молодых семей (1 223,62тыс.рублей); субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах (2 403,30тыс.рублей);субвенция на возмещение затрат транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям от оказания услуг по перевозке пассажиров по социально-значимым маршрутам (53,48тыс.рублей); возмещение затрат, связанных с предоставлением гарантированного перечня услуг по погребению (25,35 тыс.рублей);реализация решения Совета депутатов «О присвоении звания Почетный гражданин города Оленегорска» (84,66 тыс.рублей);

-            охрану семьи и детства, предоставление бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях , в том числе для детей-инвалидов (5 343,08 тыс.рублей); обеспечение социальных гарантий детям сиротам и детям оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа и граждан , принявших их на воспитание в сетью (13 338,01тыс.рублей);

-                       другие вопросы в области социальной политики, обеспечение условий доступности жилых помещений для инвалидов (398,74 тыс.рублей),поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (70,0 тыс. рублей).

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

Исполнение расходов по данному разделу составило 60 497,81тыс.рублей или 44,14% утвержденных бюджетных ассигнований По сравнению с аналогичным периодом 2020 года исполнение расходов по данному разделу увеличилось на 18,10%. Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №15:

таблица №15 (тыс. рублей)

Наименование показателей

раздел

подраздел

Исполнено на 01.07.2020

Утверждено на 2021 год

Исполнено на 01.07.2021

сумма

в % к

бюджету

01.07.2020

Физическая культура и спорт

11

 

51 226,3

137 050,36

60 497,81

44,14

118,10

Физическая культура

11

01

48 992,5

84738,00

52025,39

61,40

106,19

Спорт высших достижений

11

02

2 233,8

1 954,58

225,16

11,52

10,08

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

0,0

50 357,77

8 247,26

16,38

х

-           физическая культура, расходы направлены на создание условий для предоставления населению услуг в сфере физической культуры и спорта (34 576,14тыс.рублей),укрепление материально-технической базы спортивных сооружений муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр» (46,35 тыс.рублей), подготовка спортивного резерва (17 234,49 тыс.рублей), укрепление материально-технической базы спортивных сооружений муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Олимп» (100,0тыс.рублей), оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан (68,41 тыс. рублей);

-                       спорт высших достижений, расходы направлены на подготовку спортивного резерва (225,16тыс.рублей);

-                       другие вопросы в области физической культуры и спорта, расходы на мероприятия в области культуры и спорта (3000,0 тыс. рублей),капитальный ремонт МУ «Учебно-спортивный центр»(Дом физкультуры)(2 046,68 тыс. рублей),капитальный и текущий ремонт МУ «Учебно-спортивный центр» (ледовый дворец спорта) (3200,58 тыс. рублей).

Раздел 12 «Средства массовой информации».

Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №16:

таблица №16 (тыс. рублей)

Наименование показателей

раздел

подраздел

Исполнено

на 01.07.2020

Утверждено на 2021 год

Исполнено на 01.07.2021

сумма

в % к

бюджету

01.07.2020

Средства массовой информации

12

0

1 730,0

3 937,45

1 951,0

49,55

112,77

Исполнение расходов по данному разделу составило 1 951,0тыс.рублей или 49,55% от утвержденных бюджетных ассигнований, с увеличением к аналогичному периоду 2020 года на 12,77 %. Расходы направлены на обеспечение деятельности по производству, выпуску и распространению газеты «Заполярная руда».

Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

таблица №17 (тыс. рублей)

Наименование показателей

раздел

подраздел

Исполнено

на 01.07.2020

Утверждено на 2021 год

Исполнено на 01.07.2021

сумма

в % к

бюджету

01.07.2020

Обслуживание государственного и муниципального долга

13

0

28,7

1851,80

0,00

х

х

Обслуживание муниципального долга в 1 полугодии 2021 года не осуществлялось

4. Дефицит бюджета и источники финансирования дефицита бюджета.

По состоянию на 01.07.2021 года дефицит бюджета утвержден в размере 21 800,80тыс.рублей или 4,1 %. утвержденного общего годового объема доходов без учета объема безвозмездных поступлений (526 228,70 тыс.рублей.).

В ходе исполнения местного бюджета за 1 полугодие 2021 года дефицит сложился в сумме 28 575,10 тыс.рублей. Источники финансирования дефицита бюджета представлены в таблице №18:

таблица №18 (тыс. рублей)

Наименование

Исполнено

на 01.07.2020

Утверждено на 2021 год

Исполнено на 01.07.2021

Источники финансирования дефицита бюджета - всего

-14 132,7

21 800,80

28 575,10

в том числе источники внутреннего финансирования бюджета

59 829,6

-778,50

156 348,72

из них::

 

 

 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

 

 

 

в т.ч. получено кредитов

 

 

 

в т.ч. погашено кредитов

 

 

 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0,0

-778,50

 

в т.ч. получено кредитов

115 000,0

226 693,10

 

в т.ч. погашено кредитов

115 000,0

227 471,60

 

Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов

59 829,6

0,0

156 348,72

Изменение остатков средств

-73 962,3

22 579,30

-127 773,62

 

5.Исполнение муниципальных программ за 1 полугодие 2021 года

Расходы местного бюджета на реализацию 11 муниципальных программ по состоянию на 01.07.2021 исполнены в сумме 945 775,97тыс.рублей или на 62,48 % объема ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года исполнение расходов по муниципальным программам увеличилось на 13,83%. Исполнение муниципальных программ представлено в таблице №19:

таблица №19 (тыс. рублей)

Наименование показателя

Исполнено

на 01.07.2020

Утверждено на 2021 год

Исполнено на 01.07.2021

сумма

в % к

бюджету

01.07.2020

МП 71. Развитие системы образования муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

509 364,7

928 011,31

579786,42

62,48

113,83

 

МП 72. Развитие культуры муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

83 383,1

240557,18

128305,92

53,34

153,88

 

МП 73. Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

57 161,7

144905,4

65813,03

 

 

45,42

 

115,13

 

 

МП 74. Обеспечение социальной поддержки граждан, улучшение качества жизни инвалидов муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

18 289,0

62 107,17

21 356 ,60

34,39

 

116,77

 

 

МП 75. Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией

384,3

2311,9

1211,70

52,41

 

315,30

 

 

МП 76. Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

44 871,6

183118,59

 

53718,80

29,34

 

119,72

 

 

МП 77. Повышение безопасности населения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

4 605,3

14947,31

5435,57

 

 

36,36

 

118,03

 

 

МП 78. Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния городской среды муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

1 873,1

5887,59

2329,03

39,56

 

124,34

 

 

МП 79. Развитие транспортной системы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

14 670,1

85534,41

13408,61

15,68

91,40

 

МП 82. Повышение эффективности муниципального управления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

22 485,6

60617,85

 

 

24362,11

 

 

 

40,19

 

 

108,35

 

 

 

МП 83. Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

0,0

251688,42

 

50048,17

19,88

 

Х

 

 

Итого муниципальные программы

757 088,5

1 979687,13

945 775,97

47,77

124,92

Непрограммная деятельность

59 124,7

178 517,66

131 501,01

73,66

222,41

Общий итог

816 213,2

2158204,79

1077276,98

49,92

131,98

Наименьший процент сложился по муниципальным программам: МП 79 Развитие транспортной системы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, исполнение 15,68%

МП 83. Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией -19,88%

МП 76. Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией-29,34%

 

 

Председатель Контрольно-счетной

 

палаты города Оленегорска

И.М.Леонтьева

 




[1] Решение Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 15.12.2020 №01-50рс«О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»



Опубликовано: 16 Июля 2021
AA