КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
________________________________________________________________________________________________________
ул. Строительная, д.52, г. Оленегорск, Мурманская обл., 184530, тел.(815-52) 54821
E-mail:
kspolen@admol.ru
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией за 9 месяцев 2018 года.
07.11.2018
Аналитическая информация подготовлена в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией, Положением о Контрольно-счетной палате города Оленегорска и на основании Отчета об исполнении бюджета за 9 месяцев 2018 года, представленного Администрацией города Оленегорска с подведомственной территорией 15.10.2018.
1.Общие положения.
Первоначально решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 26.12.2017 №01-69рс «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», утверждены основные характеристики местного бюджета на 2018год:
общий объем доходов в сумме 1176776,9 тыс.рублей;
общий объем расходов в сумме 1222600,2 тыс.рублей;
дефицит в сумме 45823,3,0 тыс.рублей.
В соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 19.06.2018 №01-43рс внесены изменения в решение о бюджете, в связи с этим основные характеристики утверждены в следующих объемах:
общий объем доходов в сумме 1281693,9 тыс.рублей;
общий объем расходов в сумме 1346191,6 тыс.рублей;
дефицит в сумме 64497,7тыс. рублей.
Изменение основных характеристик бюджета представлено в таблице:
(тыс.руб.)
Наименование показателей Решение от
26.12.2017
№01-69рс Решение от
27.03.2018
№01-22рс Решение от 19.06.2018
№01-43-рс Изменения
Доходы 1176776,9 1193285,6 1281693,9 +88408,3
Расходы 1222600,2 1257783,3 1346191,6 +88408,3
Дефицит (-), Профицит(+) -45823,3 -64497,7 -64497,7 -
2. Итоги исполнения местного бюджета за 9 месяцев 2018 года.
Согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.10.2018 поступление в местный бюджет составило 957781,1 тыс.рублей или 74,7 % от годовых назначений, расходы составили 967948,5 тыс.рублей или 71,9 % от годовых назначений, дефицит составил 10167,4 тыс.рублей.
Исполнение основных параметров бюджета за 9 месяцев 2018 года отражено в таблице:
(тыс. рублей.)
Наименование показателей Отчет об исполнении бюджета на 01.10.2017 (ф.0503117) Утверждено решение от 19.06.2018 №01-43рс Отчет об исполнении бюджета на 01.10.2018 (ф.0503117)
Утверждено Исполнено в % Утверждено Исполнено в %
Доходы 1161673,70 868355,40 74,7 1193285,6 1281693,9 957781,1 74,7
Расходы 1202856,40 834217,20 69,4 1257783,3 1346191,6 967948,5 71,9
Дефицит (-). Профицит(+)
-41182,80
+34138,30 Х 64497,7 -64497,70 -10167,4 Х
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года исполнение местного бюджета по доходам составило 74,7% ( на уровне соответствующего периода прошлого года), по расходам 71,9%, увеличилось на 16,0%.
2.1.Налоговые доходы местного бюджета.
Показатели исполнения бюджета по подгруппам налоговых доходов представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование Исполнено
на 01.10.2017 Утверждено на 2018 год Исполнено на 01.10.2018
сумма в процентах к
бюджету 01.10.17
Налоговые доходы, в том числе: 252928,0 378329,2 269187,7 71,1 106,4
Налог на доходы физических лиц 206698,5 318201,5 219854,7 69,1 106,4
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 3329,1 4458,4 3568,9 80,0 107,2
Налоги на совокупный доход 33175,3 41154,7 38427,4 93,4 115,8
Налоги на имущество 6822,1 10482,7 4476,8 42,7 65,6
Государственная пошлина 2903,0 4031,9 2859,9 70,9 98,5
Исполнение бюджета по налоговым доходам составило 269187,7 тыс.рублей или 71,1 % от утвержденных назначений и 106,4% к аналогичному периоду 2017 года. В структуре доходов бюджета наибольший удельный вес 81,7% общего объема доходов составил налог на доходы физических лиц, поступивший в сумме 219854,7 тыс.рублей или 69,1 %.
Увеличение налоговых доходов к уровню соответствующего периода 2017 года произошло в результате роста поступлений по следующим подгруппам: налога на доходы физических лиц на 6,4% что обусловлено, в том числе, ростом номинальной начисленной заработной платы; налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (акцизы по подакцизным товарам) на 7,2%; налогов на совокупный доход на 15,8%.
2.2. Неналоговые доходы местного бюджета
Неналоговые доходы за отчетный период поступили в объеме 82741,2 тыс.рублей или 72,7% от годовых бюджетных назначений и 99,7% к аналогичному периоду 2017 года.
Показатели исполнения бюджета по подгруппам неналоговых доходов представлены в таблице:
(тыс. рублей.)
Наименование Исполнено на 01.10.2017 Утверждено на 2018 год Исполнено на 01.10.2018
сумма в процентах к
бюджету 01.10.17
Неналоговые доходы 83026,0 113809,2 82741,2 72,7 99,7
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 66175,8 92977,9 67912,2 73,0 102,6
Платежи при пользовании природными ресурсами 5100,2 8165,6 5435,9 66,6 106,6
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 263,6 72,0 82,4 114,4 31,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 8297,6 9457,3 7378,3 78,0 88,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3181,2 3136,4 1914,4 61,0 60,2
Прочие неналоговые доходы 7,6 - 18,7
Снижение поступлений неналоговых доходов к уровню соответствующего периода 2017 года произошло в результате снижения поступлений:
доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в 3,2 раза, в 2017 году поступление доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства составило 263,6 тыс. рублей за счет возврата неиспользованных бюджетных средств;
доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 11,1 % ,
штрафов, санкций, возмещение ущерба на 39,8%. в связи со снижением административных правонарушений в области дорожного движения.
2.3.Безвозмездные поступления.
Общий объем безвозмездных поступлений за 9 месяцев 2018 года составил 605851,3 тыс.рублей или 76,7% от годовых бюджетных назначений, с увеличением, относительно аналогичного периода прошлого года на 13,8 %. Показатели исполнения бюджета по подгруппам безвозмездных поступлений представлены в таблице:
(тыс. рублей.)
Наименование Поступило на 01.10.2017 Утверждено
на 2018 год Поступило на 01.10.2018 Увеличение (+), уменьшение (–) по отношению к 01.10.2017
сумма в %
Безвозмездные поступления 532401,5 789555,5 605851,3 76,7 113,8
Дотации бюджетам субъектам РФ муниципальных образований 118938,7 150773,2 144473,6 95,8 121,5
Субсидии бюджетам РФ и муниципальных образований 67709,0 146761,5 96600,0 65,8 142,7
Субвенции бюджетам РФ и муниципальных образований 347280,3 491469,7 366649,2 74,6 105,6
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 267,3 275,5 147,5 53,5 55,2
Прочие безвозмездные поступления 204,9 275,5 18,6 6,7 9,1
Иные межбюджетные трансферты 60,9
Доходы бюджета городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 31,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -2029,6 -2098,6
3.Итоги исполнения расходной части местного бюджета за 9 месяцев 2018 года.
Согласно данным Отчета об исполнении бюджета за 9 месяцев 2018 года, расходы бюджета исполнены в сумме 967948,5 тыс.рублей, или на 71,9% от годовых назначений, с превышением показателя исполнения за аналогичный период 2017 года на 16,0 %.
Исполнение расходов местного бюджета, за 9 месяцев 2018 года представлено в таблице:
(тыс. рублей.)
Наименование показателей раздел Исполнено 01.10.2017 Утверждено на 2018 год
Исполнено
сумма в процентах к
бюджету 01.10.18
Всего 834217,2 1346191,5
967948,5
71,9 116,0
Общегосударственные вопросы 01 72060,8 118483,1 85488 72,2 118,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 4609,2
6926,6 4577,1 66,1 99,3
Национальная экономика 04 25007,8 56618,6 16636 29,4 66,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 96441,6 144862,9 110810,8 76,5 114,9
Охрана окружающей среды 06 294,8 2000 385,9 19,3 130,9
Образование 07 501791,9 784105,8 579702,2 73,9 115,5
Культура, кинематография 08 56875,2 91799,5 70602,1 76,9 124,1
Социальная политика 10 35565,9 59557,1 38343,2 64,4 107,8
Физическая культура и спорт 11 28920,9 72851,8 54997,4 75,5 190,2
Средства массовой информации 12 2055,5 3545,3 2976,9 84,0 144,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 10593,7
5440,8 3428,9 63,0 32,4
Наибольший процент исполнения сложился по разделам:
05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» -76,5%;
08 «Культура, кинематография» 76,9%;
12. «Средства массовой информации» 84,0%.
3.1.Исполнение расходной части бюджета по разделам (подразделам) бюджетной классификации расходов местного бюджета.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
По разделу «Общегосударственные вопросы» бюджетные обязательства исполнены в сумме 85488,0 тыс.рублей или на 72,2% к бюджету, с увеличением, относительно аналогичного периода прошлого года на 18,6 %.
Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице:
(тыс. рублей.)
Наименование показателей раздел подраздел Исполнено 01.10.2017 Утверждено
на 2018 год
Исполнено на 01.10.2018
сумма В процентах к
бюджету 01.10.17
Общегосударственные вопросы 01 72060,8 118483,1 85488,0 72,2 118,6
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 01 02 1778,7 3987,3 1733,5 43,5 97,5
Функционирование представительных органов муниципальных образований 01 03 1634,1 2370,3 1606,6 67,8 98,3
Функционирование исполнительных органов местной администрации 01 04 39414,2 57749,8 41861,7 72,5 106,2
Обеспечение органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 1480,8 2154,9 1607,1 74,6 108,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0 2000,0 2000,0 100,0
Резервные фонды 01 11 1000,0 0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 27752,9 49203,6 36679,1 74,5 132,2
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Исполнение расходов по данному разделу составило 4577,1 тыс.рублей или 66,1% от утвержденных бюджетных ассигнований. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года исполнение по расходам по данному разделу уменьшились на 0,7%.
Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице
(тыс. рублей)
Наименование показателей раздел подраздел Исполнено 01.10.2017 Утверждено
на 2018 год
Исполнено на 01.10.2018
сумма в процентах к
бюджету 01.10.17
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 4609,1 6926,6 4577,1 66,1 99,3
Органы юстиции 03 04 1771,6 2786,5 1760,4 63,2 99,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 2765,0 3834,1 2750,0 71,7 99,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 72,5 306,0 66,7 21,8 92,0
Расходы бюджета исполнены на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния, за счет субвенции из областного бюджета, сумме 1760,0 тыс.рублей; на развитие и обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования в сумме 2750,0 тыс.рублей; на обеспечение безопасности населения в сумме 66, тыс.рублей.
Раздел 04 «Национальная экономика»
Исполнение расходов по данному разделу составило 16636,0 тыс.рублей или 29,4% от утвержденных бюджетных назначений, с уменьшением на 33,5% относительно аналогичного периода прошлого года.
Бюджетные ассигнования направлены на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных (1497,9 тыс.рублей), возмещение затрат транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям по оказанию услуг по перевозке пассажиров по социально - значимым маршрутам (2573,3тыс.рублей), повышение безопасности дорожного движения (11366,7тыс.рублей), развитие малого и среднего предпринимательства (328,0 тыс. рублей).
Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование показателей раздел подраздел Исполнено 01.10.2017 Утверждено
на 2018 год
Исполнено на 01.12.2018
сумма в процентах к
бюджету 01.10.17
Национальная экономика 04 25007,8 56618,6 16636,0 29,4 66,5
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1353,0 2385,8 1497,9 62,8 110,7
Транспорт 04 08 1030,9 7170,3 3434,1 47,9 в 3,3раза
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 23052,8 45320,1 11366,7 25,1 49,3
Связь и информатика 04 10 8,9 14,3 9,3 65,0 104,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 551,2 1728,1 328,0 18,9 59,5
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Исполнение расходов по данному разделу составило 110810,8 тыс.рублей или 76,5% бюджетных ассигнований. По сравнению с 2017 годом расходы по данному разделу увеличились на 14,9%.
Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование показателей раздел подраздел Исполнено 01.10.2017 Утверждено на 2018 год
Исполнено на 01.10.2018
сумма в процентах к
бюджету 01.10.17
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 96441,6 144862,9 110810,8 76,5 114,9
Жилищное хозяйство 05 01 5514,2 16629,3 4721,5 28,3 85,6
Коммунальное хозяйство 05 02 43526,4 47820,4 46384,9 97,0 106,6
Благоустройство 05 03 29028,7 53516,6 39659,3 74,1 136,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 18372,3 26896,6 20045,1 74,5 109,1
Основные расходы исполнены на обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства и комфортной городской среды (712,5 тыс.рублей); содержание пустующего муниципального жилого и нежилого фонда (1901,7тыс.рублей), обеспечение проведения капитального ремонта, ремонта консервации муниципального жилого фонда (1897,4 тыс.рублей); обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства и комфортной городской среды (196,7 тыс. рублей); подготовка объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период (5384,9 тыс. рублей);содержание объектов сетей уличного освещения (10406,0 тыс.рублей); содержание мест захоронения и оказание услуг по погребению (3826,3 тыс. рублей)обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства муниципального образования город Оленегорск» (20045,1тыс.рублей), непрограммная деятельность-субсидия на частичное возмещение затрат, связанных с производством и реализацией тепловой энергии, в рамках мер по предупреждению банкротства МУП «Оленегорские тепловые сети» (40000,0 тыс. рублей)
Раздел 06 «Охрана окружающей среды»
Исполнение расходов по данному разделу составило 385,0 тыс.рублей или 19,3% от утвержденных бюджетных ассигнований с превышением показателя исполнения за аналогичный период 2017 года на 30,9 %. Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование показателей раздел подраздел Исполнено 01.10.2017 Утверждено
на 2018 год
Исполнено на 01.10.2018
сумма в процентах к
бюджету 01.10.17
Охрана окружающей среды 06 294,8 2000,0 385,9 19,3 130,9
Другие вопросы в области ок-ружающей среды 06 05 294,8 2000,0 385,9 19,3 130,9
Обеспечение экологической безопасности и улучшение со-стояния городской среды. 06 200,0 500,0 0 0 0
Содержание контейнерных площадок и мест сбора твер-дых коммунальных отходов 06 94,8 1500,0 385,9 0,3 В 4 раза
Раздел 07 «Образование»
Исполнение расходов по данному разделу составило 579702,2 тыс.рублей или 73,9% от утвержденных бюджетных ассигнований с превышением показателя исполнения за аналогичный период 2017 года на 15,5 %. Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице:
(тыс.рублей)
Наименование показателей раздел подраздел Исполнено 01.10.2017 Утверждено
на 2018 год
Исполнено на 01.10.2018
сумма в процентах к
бюджету 01.10.17
Образование 07 501791,9 784105,8 579702,2 73,9 115,5
Дошкольное образование 07 01 195945,7 314277,8 229373,4 73,0 117,1
Общее образование 07 02 182730,3 281363,5 209567,3 74,5 114,7
Дополнительное образование детей 07 03 68134,6 105899,1 83070,5 78,4 107,2
Молодежная политика 07 07 5464,6 7297,5 5950,9 81,5 108,9
Другие вопросы в области образования 07 09 49516,7 75267,7 51734,0 68,7 104,5
Основные расходы исполнены на :
дошкольное образование: предоставление бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, в том числе для детей инвалидов (226120,2 тыс. рублей);
общее образование: предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего образования в объеме основных общеобразовательных программ, в том числе для детей инвалидов на дому, а также дополнительного образования (205830,9 тыс. рублей);
дополнительное образование детей: предоставление дополнительного образования детям, в том числе дополнительное образование в сфере культуры и искусства (37461,83,4 тыс. рублей);
молодежная политика: организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, в том числе детей и подростков в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципального образования, а также в выездных оздоровительных и профильных лагерях за пределами Мурманской области (912,8 тыс. рублей);
-другие вопросы в области образования: организация предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся (11250,0тыс. рублей); организация и ведение бюджетного (бухгалтерского), налогового учета муниципальных организаций и учреждений образования (13312,1 тыс. рублей).
Раздел 08 «Культура, кинематография»
Исполнение расходов по данному разделу составило 70602,1 тыс.рублей или 76,9% бюджетных назначений. По сравнению с 2017 годом исполнение расходов по данному разделу увеличились на 24,1%. Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице:
(тыс.рублей)
Наименование показателей раздел подраздел Исполнено 01.10.2017 Утверждено на 2018 год
Исполнено на 01.10.2018
сумма в процентах к
бюджету 01.10.17
Культура, кинематография 08 56875,2 91799,5 70602,1 76,9 124,1
Культура 08 01 48447,0 78829,8 61499,5 78,0 126,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8428,2 12969,7 9102,6 70,2 108,0
Расходы бюджета направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг муниципальным учреждением культуры 29920 тыс.рублей; развитие библиотечного дела 31294,1 тыс. рублей; обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия» 9102,6 тыс.рублей; предоставление грантов 284,7 тыс. рублей.
Раздел 10 «Социальная политика».
Исполнение расходов по данному разделу составило 38343,2 тыс.рублей или 64,4% бюджетных ассигнований. По сравнению с 2017 годом исполнение расходов по данному разделу увеличилась на 7,8%. Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице:
(тыс.рублей)
Наименование показателей раздел подраздел Исполнено 01.10.2017 Утверждено
на 2018 год
Исполнено на 01.10.2018
сумма в процентах к
бюджету 01.10.17
Социальная политика 10 35565,9 59557,1 38343,2 64,4 107,8
Пенсионное обеспечение 10 01 2358,6 3402,7 2547,8 74,9 108,0
Социальное обеспечение населения 10 03 5815,7 9901,8 6222,4 62,8 107,0
Охрана семьи и детства 10 04 26323,5 44735,6 28563,1 63,8 108,5
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1068,1 1517,0 1009,9 66,5 94,5
Исполнены расходы на:
пенсионное обеспечение, доплаты к пенсиям муниципальных служащих за счет собственных средств (2547,8 тыс. рублей);
социальное обеспечение, субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах (2776,0 тыс.рублей);субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1338,8 тыс.рублей);
охрану семьи и детства, субвенция на предоставление бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях , в том числе для детей-инвалидов (6226,6 тыс.рублей); субвенция на оказание социальной поддержки детям -сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа и граждан, принявших их на воспитание в семью (21248,0 тыс.рублей); субвенция на обеспечение выполнения государственных полномочий по образованию и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних (1864,9 тыс.рублей).
другие вопросы в области социальной политики (1009,9 тыс. рублей).
Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
Исполнение расходов по данному разделу составило 54997,4 тыс.рублей или 75,5%. По сравнению с 2017 годом исполнение расходов по данному разделу увеличилась в 1,9 раза. Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование показателей раздел подраздел Исполнено 01.10.2017 Утверждено на 2018 Исполнено на 01.10.2018
сумма В процентах к
бюджету 01.10.17
Физическая культура и спорт 11 28920,9 72851,8 54997,4 75,5 190,2
Физическая культура 11 01 28920,9 60606,5 42762,1 70,6 147,8
Массовый спорт 11 02 0 12235,3 12235,3 100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 0 10,0 0
Расходы направлены на создание условий для предоставления населению услуг в сфере физической культуры и спорта (39617,6 тыс.рублей); на подготовку спортивного резерва (3044,5 тыс. рублей).
Отсутствует исполнение по мероприятию «Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий судей» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией». По данному мероприятию утверждено 10,0тыс.рублей.
Раздел 12 «Средства массовой информации»
Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование показателей раздел подраздел Исполнено 01.10.2017 Утверждено на 2018 год
Исполнено на 01.10.2018
сумма в процентах к
бюджету 01.04.17
Средства массовой информации 12 2055,5 3545,3 2976,9 84,0 144,8
Исполнение расходов по данному разделу составило 2976,9 тыс.рублей или 84,0%, По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение расходов по данному разделу увеличилась в 1,4 раза. Расходы направлены на обеспечение деятельности по производству, выпуску и распространению газеты «Заполярная руда».
Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» Бюджетные ассигнования по данному разделу, исполнены в сумме 3428,9 тыс.рублей или на 63,0%. По сравнению с 2017 годом расходы по данному разделу уменьшились в 3 раза. Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование показателей раздел Исполнено 01.10.2017 Утверждено на 2018 год
Исполнено на 01.10.2018
сумма в процентах к
бюджету 0110.17
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 10593,7
5440,8 3428,9 63,0 32,4
4. Дефицит бюджета и источники финансирования дефицита бюджета.
Дефицит местного бюджета утвержден в объеме 64497,7 тыс.рублей или 13,4% утвержденного общего годового объема доходов без учета объема безвозмездных поступлений.
Превышение дефицита местного бюджета (16424,2тыс.рублей) рассчитан в соответствии с нормами Бюджетного кодекса (абз.3 пункт 3 статья 92.1) в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета 18674,4 тыс.рублей.
По сравнению с аналогичным периодом с 2017 года (профицит 34138,3тыс. рублей), бюджет за 9 месяцев 2018 года исполнен с дефицитом в сумме 10167,4 тыс.руб. Источники финансирования дефицита бюджета представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование Исполнено
на 01.10.2017 Утверждено на 2018 год Исполнено на 01.10.2018
Источники финансирования дефицита бюджета - всего, в том числе: -34138,3 64497,7 10167,4
Погашение кредитов , предоставленных кредитными организациями в валюте РФ -105000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 115000,0 45823,3 39400,0
в т.ч. получено кредитов 115000,0, 137951,3 40000,0
в т.ч. погашено кредитов 92128,0 -600,0
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 28857,9 46073,8
Изменение остатков средств -72996,1 18674,4 -75306,4
В качестве источников финансирования дефицита бюджета привлечено изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 75306,4 тыс.рублей, операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов составили 46073,8 тыс.рублей.
5.Исполнение муниципальных программ за 9 месяцев 2018 года
На реализацию мероприятий по 12 муниципальным программам предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1214170,6 тыс.рублей. Расходы исполнены на 70,7% от уточненного плана. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года исполнение расходов по муниципальным программам увеличилась на 15,4%.
Исполнение муниципальных программ представлено в таблице:
( тыс. рублей)
Наименование показателя Исполне-но на 01.10.2018 Утверждено на 2018 год Исполнено на 01.10.2018
Сумма в процентах к
бюджету 01.10.17
Муниципальная программа 71. Развитие сис-темы образования муниципального образова-ния город Оленегорск с подведомственной территорией 476237,5 745300,4 548103,4 735 115,1
Муниципальная программа 72. Развитие куль-туры муниципального образования город Оле-негорск с подведомственной территорией 87105,4 140549,7 108186,9 76,9 124,2
Муниципальная программа 73. Развитие физи-ческой культуры и спорта муниципального образования город Оленегорск с подведомст-венной территорией 28920,8 73673,7 54997,7 74,6 190,2
Муниципальная программа 74. Обеспечение социальной поддержки граждан, улучшение качества жизни инвалидов муниципального образования город Оленегорск с подведомст-венной территорией 27485,9 43688,3 28731,2 65,7 104,5
Муниципальная программа 75. Развитие эко-номического потенциала и формирование бла-гоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании город Олене-горск с подведомственной территорией 19,4 1472,1 77,3 5,5 В 3,9 раза
Муниципальная программа 76. Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 58054,7 83381,3 51466,0 61,7 88,7
Муниципальная программа 77. Повышение безопасности населения муниципального об-разования город Оленегорск с подведомствен-ной территорией 5063,1 7955,4 5181,1 65,1 102,3
Муниципальная программа 78. Обеспечение экологической безопасности и улучшение со-стояния городской среды муниципального образования город Оленегорск с подведомст-венной территорией 3667,2 8262,2 4692,2 56,7 128,0
Муниципальная программа 79. Развитие транспортной системы муниципального обра-зования город Оленегорск с подведомственной территорией 23094,6 52490,4 14800,8 28,2 64,1
Муниципальная программа 81. Энергоэффек-тивность и развитие энергетики муниципаль-ного образования город Оленегорск с подве-домственной территорией. 14,5 0 0 0
Муниципальная программа 82. Повышение эффективности муниципального управления муниципального образования город Олене-горск с подведомственной территорией 34520,8 43177,8 28379,6 65,7 82,2
Муниципальная программа 83. Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы муниципального образования город Оле-негорск с подведомственной территорией 0 14219,3 14038,4 98,7
Итого муниципальные программы 744183,9 1214170,6 858654,6 70,7 115,4
Непрограммная деятельность 90032,9 132021,0 109293,9 82,7 121,4
Общий итог 834216,8 1346191,6 967948,5 71,9 116,0
Наименьший процент сложился по муниципальным программам:
- 75. «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией», исполнение составило 5,5%. Отсутствует исполнение по мероприятию «Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией», утверждено 1323,0 тыс.рублей.
78. «Обеспечение экологической безопасности и улучшение со-стояния городской среды муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», исполнение 56,7%. Отсутствует исполнение по выполнению работ по очистке муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией от несанкционированных свалок по подпрограмме, утверждено 500,0 тыс.рублей
79. «Развитие транспортной системы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», исполнение составило 28,2%. Непредоставление субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда в размере 12994,8 тыс. рублей, субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в размере 108,1 тыс. рублей.
Председатель Контрольно-счетной
палаты города Оленегорска И.М.Леонтьева
