г. Оленегорск с подведомственной территорией

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск

с подведомственной территорией за 1 квартал 2019 года.

                            

26.04.2019

Аналитическая информация подготовлена в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Оленегорск, Положением о Контрольно-счетной палате города Оленегорска и на основании Отчета об исполнении бюджета за 1 квартал 2019 года, представленного Администрацией города Оленегорска с подведомственной территорией 18.04.2019.

1.Общие положения.

Первоначально решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 17.12.2018 №01-29рс «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,утверждены основные характеристики местного бюджета на 2019 год:

-общий объем доходов в сумме 1 254 710,02 тыс.рублей;

-общий объем расходов в сумме 1 304 710,02 тыс.рублей;

-дефицит в сумме 50 000,00 тыс.рублей.

.В соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 25.03.2019 №01-13-рс внесены изменения в решение о бюджете, в связи с этим основные характеристики утверждены в следующих объемах:

-                  общий объем доходов в сумме 1 375 537,50 тыс.рублей;

-                  общий объем расходов в сумме 1 424 513,57 тыс.рублей;

-                  дефицит в сумме 49 976,07 тыс.рублей.

Изменение основных характеристик бюджета представлено в таблице:

таблица №1 (тыс.руб.)

Наименование показателей

Решение от

17.12.2018 №01-29

Решение от

25.03.2019 №01-13рс

Изменения

Доходы

1 254 710,02

1 375 537,50

+120 827,48

Расходы

1 304 710,02

1 424 513,57

+119 803,55

Дефицит (-),Профицит(+)

-50 000,0

-48 976,07

-1023,93

2. Итоги исполнения местного бюджета за 1 квартал 2019 года.

Согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.04.2019 поступление в местный бюджет составило 280 065,64 тыс.рублей или 20,36 % от годовых назначений, расходы составили 270 143,35 тыс.рублей или 18,96 % от годовых назначений, профицит составил 9 922,29 тыс.рублей.

Исполнение основных параметров бюджета за 1 квартал 2019 года отражено в таблице:

таблица №2 (тыс. рублей.)

Наименование показателей

Отчет об исполнении бюджета на 01.04.2018 (ф.0503117)

Отчет об исполнении бюджета на 01.04.2019 (ф.0503117)

Утверждено

Исполнено

в %

Утверждено

Исполнено

в %

Доходы

1 193 285,6

276 243,3

23,1

1 375 537,50

280 065 ,64

20,36

Расходы

1 257 783,3

286 377,0

22,7

1 424 513,57

270 143,35

18,96

Дефицит (-). Профицит(+)

6 4497,7

10 133,7

Х

-48 976,07

+9 922,29

Х

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года исполнение местного бюджета по доходам увеличились на 3 822,34 тыс.рублей или на 1,38%, по расходам уменьшилось на 16 233,65 тыс.рублей или на 5,68%.

2.1.Налоговые доходы местного бюджета.

Показатели исполнения бюджета по подгруппам налоговых доходов представлены в таблице:

таблица №3 (тыс. рублей)

Наименование

Исполнено на 01.04.2018

Утверждено решением о бюджете на 2019 год

Исполнено на 01.04.2019

сумма

% к бюджету

% к 01.04.2018

Налоговые доходы, в том числе:

81 458,77

405 153,32

85 112,83

21,0

104,49

Налог на доходы физических лиц

68 742,00

335 335,61

72 551,78

21,6

105,54

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ

1 069,62

4 954,63

1 357,42

27,4

126,91

Налоги на совокупный доход

10 132,98

48 130,70

8 745,54

18,2

86,31

Налоги на имущество

675,21

12 772,38

1 273,26

10,0

188,57

Государственная пошлина

838,96

3 955,00

1 184,78

30,0

141,22

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

0,00

5,00

0,05

1,0

0,00

Исполнение бюджета по налоговым доходам составило 85 112,83 тыс.рублей или 21,0 % от утвержденных назначений и 104,49% к аналогичному периоду 2018 года.

В структуре доходов бюджета наибольший удельный вес 85,24 % общего объема доходов составил налог на доходы физических лиц, поступивший в сумме 72 551,78 тыс.рублей или 21,6 %.

Увеличение налоговых доходов к уровню соответствующего периода 2018 года произошло в результате роста поступлений по следующим подгруппам: налога на доходы физических лиц на 5,54% что обусловлено, в том числе, ростом номинальной начисленной заработной платы; налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (акцизы по подакцизным товарам) на 26,91%; налогов на имущество в 1,9 раза; государственной пошлины на 41,22%.

2.2. Неналоговые доходы местного бюджета

Неналоговые доходы за отчетный период поступили в объеме 28 582,0 тыс.рублей или 25,79% от годовых бюджетных назначений и 108,0% к аналогичному периоду 2018 года.

Показатели исполнения бюджета по подгруппам неналоговых доходов представлены в таблице:

таблица №4 (тыс. рублей.)

Наименование

Исполнено на 01.04.2018

Утверждено решением о бюджете на 2019 год

Исполнено на 01.04.2019

сумма

% к бюджету

% к 01.04.2018

Неналоговые доходы

26 463,69

110 814,78

28 582

25,79

108,00

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

22 653,37

91 836,15

22 702,97

24,72

100,22

Платежи при пользовании природными ресурсами

623,13

9 010,00

3 202,83

35,54

513,99

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

78,24

75,00

110,79

147,72

141,60

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

2 487,05

6 854,04

1732,13

25,27

69,65

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

621,90

3 039,59

811,98

26,71

130,56

Прочие неналоговые доходы

0

0,00

21,02

-

-

 

Увеличение поступлений неналоговых доходов к уровню соответствующего периода 2018 года произошло фактически по все видам доходов, кроме доходов от продажи материальных и нематериальных активов.

Безвозмездные поступления.

Общий объем безвозмездных поступлений за 1 квартал 2019 года составил 166 371,08 тыс.рублей или 19,35 % от годовых бюджетных назначений, с уменьшением, относительно аналогичного периода прошлого года на 1 949,80 тыс. рублей или на 1,16 %.Показатели исполнения бюджета по подгруппам безвозмездных поступлений представлены в таблице:

таблица №5 (тыс. рублей.)

Наименование

Исполнено на 01.04.2018

Утверждено решением о бюджете на 2019 год

Исполнено на 01.04.2019

сумма

% к бюджету

% к 01.04.2018

Безвозмездные поступления

168 320,88

859 569,39

166 371,08

19,35

98,84

Дотации бюджетам субъектам РФ муниципальных образований

47 391,26

181 173,23

37 418,73

20,7

78,96

Субсидии бюджетам РФ и муниципальных образований

11 002,72

181 860,92

11 809,74

6,5

107,33

Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ

112 025,48

495 581,06

116 706,02

23,5

104,18

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций

0,00

234,54

0,00

0,0

-

Прочие безвозмездные поступления

0,00

234,54

0,00

0,0

-

Иные межбюджетные трансферты

0,00

485,10

485,10

100,0

-

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-2 098,59

0,00

-48,51

-

2,31

 

Уменьшение безвозмездных поступлений по отношению к I кварталу 2018 года обусловлено снижением поступлений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотаций бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 9 9752,53 тыс. рублей.

3.Итоги исполнения расходной части местного бюджета за1 квартал 2019года.

Согласно данным Отчета об исполнении бюджета за 1 квартал 2019 года, расходы бюджета исполнены в сумме 270 143,34 тыс.рублей, или на 18,96% от годовых назначений, с уменьшением показателя исполнения за аналогичный период 2018 года на 5,67 %.

Исполнение расходов местного бюджета, за 1 квартал 2019 года представлено в таблице:

таблица №6 (тыс. рублей.)

Наименование показателей

Раздел

Исполнено 01.04.2018

Утверждено на 2019 год

Исполнено на 01.04.2019

сумма

в процентах к

бюджету

01.04.2018

Всего

 

286 377,05

1 424 513,58

270 143,34

18,96

94,33

Общегосударственные вопросы

01

29 058,17

124 131,15

27 347,50

22,03

94,11

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

1 110,31

10 628,37

1 654,36

15,57

149,00

Национальная экономика

04

4 147,30

92 032,56

3 666,98

3,98

88,42

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

13 325,52

146 937,48

18 797,12

12,79

141,06

Охрана окружающей среды

06

0,00

2 600,00

100,00

3,85

0,00

Образование

07

174 211,12

789 221,11

165 585,77

20,98

95,05

Культура, кинематография

08

22 152,86

86 899,02

18 399,78

21,17

83,06

Социальная политика

10

12 031,71

58 656,64

11 166,25

19,04

92,81

Физическая культура и спорт

11

28 093,73

104 945,38

21 664,08

20,64

77,11

Средства массовой информации

12

1 050,85

3 387,02

717,77

21,19

68,30

Обслуживание государственного и муниципального долга

13

1 195,48

5 074,85

1 043,73

20,57

87,31

 

Наибольший процент исполнения в 1 квартале на 2019 год сложился по разделам: 01. «Общегосударственные вопросы» - 22,03%.; 12. «Средства массовой информации» -21,19%; 08 «Культура, кинематография»-21,17%;

07 «Образование» 20,98 %;11. «Физическая культура и спорт» -20,64%;

3.1.Исполнение расходной части бюджета по разделам (подразделам) бюджетной классификации расходов местного бюджета.

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

По разделу «Общегосударственные вопросы» бюджетные обязательства исполнены в сумме 27 347,50 тыс.рублей или на 22,03% к бюджету, с уменьшением, относительно аналогичного периода прошлого года на 5,89 %.

Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице:

таблица №7 (тыс. рублей.)

Наименование показателей

раздел

подраздел

Исполнено 01.04.2018

Утверждено на 2019 год

Исполнено на 01.04.2019

сумма

В процентах к

бюджету

01.04.2018

Общегосударственные вопросы

01

 

29 058,17

124 131,15

27 347,50

22,03

94,11

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

01

02

344,08

2 842,11

547,85

19,28

159,22

Функционирование представительных органов муниципальных образований

01

03

544,33

2 387,73

602,21

25,22

110,63

Функционирование исполнительных органов местной администрации

01

04

12 073,59

59 307,31

11 127,82

18,76

92,17

Судебная система

01

05

0,00

5,86

0,00

0,00

0,00

Обеспечение органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

412,68

2 170,70

486,53

22,41

117,90

Резервные фонды

01

11

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

15 683,49

56 417,45

14 583,09

25,85

92,98

 

Раздел 03«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Исполнение расходов по данному разделу составило 1 654,36 тыс.рублей или 15,57% от утвержденных бюджетных ассигнований в объеме 10 628,36 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года исполнение по расходам по данному разделу увеличилось на 49,0%.

Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице

таблица №8(тыс. рублей)

Наименование показателей

раздел

подраздел

Исполнено 01.04.2018

Утверждено на 2019 год

Исполнено на 01.04.2019

сумма

В процентах к

бюджету

01.04.2018

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

 

1 110,31

10 628,37

1 654,36

15,57

149,00

Органы юстиции

03

04

474,19

3 067,45

429,47

14,00

90,57

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

619,45

6 856,92

1 224,89

17,86

197,74

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

16,67

704,00

0,00

0,00

0,00

 

Расходы бюджета исполнены на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния, за счет субвенции из областного бюджета, сумме 429,47тыс.рублей; на развитие и обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования в сумме 1 224,89 тыс.рублей.

Раздел 04 «Национальная экономика»

Исполнение расходов по данному разделу составило 3 666,98 тыс.рублей или 3,98% от утвержденных бюджетных назначений в объеме 92 032,56 тыс. рублей, с уменьшением на 11,58% относительно аналогичного периода прошлого года.

Бюджетные ассигнования направлены на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных (379,5тыс.рублей), возмещение затрат транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям по оказанию услуг по перевозке пассажиров по социально - значимым маршрутам (1 819,72 тыс.рублей),развитие малого и среднего предпринимательства (4,1 тыс. рублей), регулирование земельных и имущественных отношений (243,29 тыс. рублей).

Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице:

таблица №9 (тыс. рублей)

Наименование показателей

раздел

подраздел

Исполнено 01.04.2018

Утверждено на 2019 год

Исполнено на 01.04.2019

сумма

В процентах к

бюджету

01.04.2018

Национальная экономика

04

 

4147,3

92 032,56

3 666,98

3,98

88,42

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

379,55

2 558,50

0,00

0,00

0,00

Транспорт

04

08

453,83

9 679,00

1 819,72

18,80

400,97

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

3166,67

77 447,57

1 599,90

2,07

50,52

Связь и информатика

04

10

0

14,84

0,00

0,00

0,00

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

147,26

2 332,67

247,37

10,60

167,98

 

Отсутствует исполнение по подразделу 04 «Сельское хозяйство и рыболовство» ( деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных); подразделу 10 «Связь и информатика» по мероприятию «Улучшение условий работы сотрудников органов местного самоуправления» (техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования»)муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».По данному мероприятию утверждено 14,84тыс. рублей.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Исполнение расходов по данному разделу составило 18 797,12 тыс.рублей или 12,79% бюджетных ассигнований, утвержденных в объеме 146 937,48 тыс.рублей. По сравнению с 2018 годом расходы по данному разделу увеличились на 41,06%.Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице:

таблица №10(тыс. рублей)

Наименование показателей

раздел

подраздел

Исполнено 01.04.2018

Утверждено на 2019 год

Исполнено на 01.04.2019

сумма

В процентах к

бюджету

01.04.2018

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

 

13 325,52

146 937,48

18 797,12

12,79

141,06

Жилищное хозяйство

05

01

2 057,80

23 502,74

1 707,98

7,27

83,00

Коммунальное хозяйство

05

02

0,00

38 255,38

0,00

0,00

0,00

Благоустройство

05

03

5 922,02

54 878,58

11 444,17

20,85

193,25

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

5 345,70

30 300,79

5 644,97

18,63

105,60

 

Расходы исполнены на обеспечение устойчивого функционирования жилищно - коммунального хозяйства и комфортной городской среды в размере 1 707,98 тыс.рублей, в том числе:

-            содержание пустующего муниципального жилого и нежилого фонда (1 562,99 тыс.рублей),

-            обеспечение проведения капитального ремонта, ремонта, консервации муниципального жилого и нежилого фонда (73,0 тыс. рублей)

-            -обеспечение устойчивого функционирования жилищно - коммунального хозяйства и комфортной городской среды (71,98 тыс. рублей);

Благоустройство в размере 11 444,17 тыс. рублей , в том числе:

-            содержание и ремонт объектов благоустройства территории муниципального образования (2 178,59 тыс.. рублей);

-            объектов сетей уличного освещения (9050,0 тыс.рублей);

-            содержание мест захоронения (215,58 тыс. рублей.)

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства в размере 5 664,97 тыс. рублей (обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства муниципального образования город Оленегорск» )

Отсутствует исполнение по подразделу:02 «Коммунальное хозяйство»,по мероприятию «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период» муниципальной программы «Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией. По данному мероприятию утверждено 6 755,37 тыс.рублей.

Раздел 06 «Охрана окружающей среды»

Из запланированных бюджетных назначений 2600,0 тыс.рублей исполнено 100,0тыс.рублей или 3,8% (мероприятие содержание контейнерных площадок и мест сбора твердых коммунальных отходов).

В аналогичном периоде 2018 года исполнение по данному разделу отсутствовало.

Раздел 07 «Образование»

Исполнение расходов по данному разделу составило 165.585,77 тыс.рублей или 20,98% от утвержденных бюджетных ассигнований в объеме 789 211,11 тыс.рублей, с уменьшением показателя исполнения за аналогичный период 2018 года на 4,95 %. Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице:

таблица №11(тыс. рублей)

Наименование показателей

раздел

подраздел

Исполнено 01.04.2018

Утверждено на 2019 год

Исполнено на 01.04.2019

сумма

В процентах к

бюджету

01.04.2018

Образование

07

 

174 211,12

789 221,11

165 585,77

20,98

95,05

Дошкольное образование

07

01

68 110,37

323 645,80

68 268,04

21,09

100,23

Общее образование

07

02

61 755,11

283 123,54

60 084,90

21,22

97,30

Дополнительное образование детей

07

03

27 843,35

89 322,82

20 079,82

22,48

72,12

Молодежная политика

07

07

311,81

6 188,83

469,79

7,59

150,67

Другие вопросы в области образования

07

09

16 190,50

86 940,14

16 683,23

19,19

103,04

 

Расходы исполнены на:

-            дошкольное образование: предоставление бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, в том числе для детей инвалидов (68 268,04 тыс. рублей);

-            общее образование: предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего образования в объеме основных общеобразовательных программ, в том числе для детей инвалидов на дому, а также дополнительного образования (60 084,90 тыс. рублей);

-            дополнительное образование детей:предоставление дополнительного образования детям, в том числе дополнительное образование в сфере культуры и искусства (20 079,82 тыс. рублей);

-            молодежная политика: организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, в том числе детей и подростков в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципального образования, а также в выездных оздоровительных и профильных лагерях за пределами Мурманской области (469,79 тыс. рублей);

-другие вопросы в области образования: организация предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся (3900,0 тыс. рублей); -обеспечение деятельности учреждений образования по обслуживанию деятельности образовательных учреждений (12 783,23 тыс. рублей).

Раздел 08 «Культура, кинематография»

Исполнение расходов по данному разделу составило 18 399,78 тыс.рублей или 21,17% бюджетных назначений, утвержденных в объеме 86 899,02 тыс.рублей. По сравнению с 2018 годом исполнение расходов по данному разделу уменьшилось на 16,94%.Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице:

таблица №12 (тыс.рублей)

Наименование показателей

раздел

подраздел

Исполнено 01.04.2018

Утверждено на 2019 год

Исполнено на 01.04.2019

сумма

В процентах к

бюджету

01.04.2018

Культура, кинематография

08

 

22 152,86

86 899,02

18 399,78

21,17

83,06

Культура

08

01

19 829,57

86 899,02

18 399,78

21,17

92,79

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

2 323,29

-

-

-

-

 

Расходы бюджета направлены на выполнение муниципального задания: -автономным учреждениям (кинотеатр «Полярная звезда» 8327,28 тыс.рублей); бюджетным организациям (музыкальная, художественная школа, школа искусств, библиотеки 9656,67 тыс.рублей), предоставление грантов 215,82 тыс. рублей, субсидии на иные цели 200 тыс.рублей.

Раздел 10 «Социальная политика».

Исполнение расходов по данному разделу составило 11 166,25 тыс.рублей или 19,04% бюджетных ассигнований, утвержденных в объеме 58656,64 тыс.рублей. По сравнению с 2018 годом исполнение расходов по данному разделу уменьшилось на 7,19%.Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице:

таблица №13 (тыс.рублей)

Наименование показателей

раздел

подраздел

Исполнено 01.04.2018

Утверждено на 2019 год

Исполнено на 01.04.2019

сумма

В процентах к

бюджету

01.04.2018

Социальная политика

10

 

12 031,71

58 656,64

11 166,25

19,04

92,81

Пенсионное обеспечение

10

01

838,67

3 418,23

821,03

24,02

97,90

Социальное обеспечение населения

10

03

1 559,13

7 672,15

1 923,02

25,06

123,34

Охрана семьи и детства

10

04

9 104,16

46 874,26

8 363,84

17,84

91,87

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

529,75

692,00

58,35

8,43

11,01

 

Исполнены расходы на:

-            пенсионное обеспечение, доплаты к пенсиям муниципальных служащих за счет собственных средств (821,03 тыс. рублей);

-            социальное обеспечение: субсидия на обеспечение жильем молодых семей( 1004,85 тыс. рублей); субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах (871,23 тыс.рублей); субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (6,25тыс.рублей);субвенция на возмещение затрат транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям от оказания услуг по перевозке пассажиров по социально-значимым маршрутам (4,68 тыс. рублей);

-            охрану семьи и детства, предоставление бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях , в том числе для детей-инвалидов (2 354,02 тыс.рублей); обеспечение социальной поддержки граждан, улучшение качества жизни инвалидов (5 828,96 тыс.рублей);повышение безопасности населения (180,85 тыс. рублей).

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

Исполнение расходов по данному разделу составило 21 664,08 тыс.рублей или 20,64% бюджетных ассигнований, утвержденных в объеме 104 945,38 тыс.рублей. По сравнению с 2018 годом исполнение расходов по данному разделу уменьшилось на 22,89%. Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице:

таблица №14 (тыс. рублей)

Наименование показателей

раздел

подраздел

Исполнено 01.04.2018

Утверждено на 2019 год

Исполнено на 01.04.2019

сумма

В процентах к

бюджету

01.04.2018

Физическая культура и спорт

11

 

28093,73

104 945,38

21 664,08

20,64

77,11

Физическая культура

11

01

15858,46

84 391,69

21 664,08

25,67

136,61

Массовый спорт

11

02

12235,27

10 105,26

0,00

0,00

0,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

0

10 448,42

0,00

0,00

0,00

 

Расходы направлены на создание условий для предоставления населению услуг в сфере физической культуры и спорта (14 820,0 тыс.рублей); на укрепление материально-технической базы муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр» (99,9 тыс.рублей);подготовка спортивного резерва (6744,17 тыс. рублей).

Раздел 12 «Средства массовой информации»

Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице:

таблица №15 (тыс. рублей)

Наименование показателей

раздел

подраздел

Исполнено 01.04.2018

Утверждено на 2019 год

Исполнено на 01.04.2019

сумма

В процентах к

бюджету

01.04.2018

Средства массовой информации

12

0

1050,85

3387,02

717,77

21,19

68,30

 

Исполнение расходов по данному разделу составило 717,77 тыс.рублей или 21,19% бюджетных ассигнований, утвержденных в объеме 3 387,02 тыс.рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение расходов по данному разделу уменьшилось в 1,5 раза. Расходы направлены на обеспечение деятельности по производству, выпуску и распространению газеты «Заполярная руда».

Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

Бюджетные ассигнования по данному разделу, исполнены в сумме 1043,73 тыс.рублей или 20,57% годовых плановых назначений, утвержденных в объеме 5074,85 тыс.рублей. По сравнению с 2018 годом расходы по данному разделу уменьшились на 12,69%. Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице:

таблица №16 (тыс. рублей)

Наименование показателей

раздел

подраздел

Исполнено 01.04.2018

Утверждено на 2019 год

Исполнено на 01.04.2019

сумма

В процентах к

бюджету

01.04.2018

Обслуживание государственного и муниципального долга

13

0

1195,48

5074,85

1043,73

20,57

87,31

 

4. Дефицит бюджета и источники финансирования дефицита бюджета.

Дефицит местного бюджета утвержден в объеме 48 976,07 тыс.рублей или 9,49% утвержденного общего годового объема доходов без учета объема безвозмездных поступлений (доход без учета безвозмездных поступлений 515 968,11 тыс.рублей). В ходе исполнения местного бюджета за 1 квартал 2019 года сложился профицит в сумме 9 922,28 тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета представлены в таблице:

таблица №17 (тыс. рублей)

Наименование

Исполнено

на 01.04.2018

Утверждено на 2019 год

Исполнено на 01.04.2019

Источники финансирования дефицита бюджета - всего

10133,7

48 976,07

-9 922,28

в том числе источники внутреннего финансирования бюджета

 

38000,0

38826,99

из них::

 

 

 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

 

40 000,0

 

в т.ч. получено кредитов

 

0

 

в т.ч. погашено кредитов

 

40000,0

 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

 

78 000

 

в т.ч. получено кредитов

 

412 310,0

 

в т.ч. погашено кредитов

 

334 310,0

 

Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов

41739,8

 

38 826,99

Изменение остатков средств

-31606,1

10 976,07

-48 749,28

В качестве источников финансирования дефицита бюджета привлечено изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 48 749,28 тыс.рублей, операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов составили 38 856,99 тыс.рублей.

5.Исполнение муниципальных программ за 1 квартал 2019 года

На реализацию мероприятий по 11 муниципальным программам предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 308 515,86 тыс.рублей. Расходы исполнены на 19,11% . По сравнению с аналогичным периодом 2018 года исполнение расходов по муниципальным программам уменьшилось на 4,54%.

Исполнение муниципальных программ представлено в таблице:

таблица №18 (тыс. рублей)

Наименование показателя

Исполнено на 01.04.2018

Утверждено на 2019 год

Исполнено на 01.04.2019

Сумма

в процентах к

бюджету

01.04.18

Муниципальная программа 71. Развитие системы образования муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

163 280,90

740 548,12

153 538,51

20,73

94,03

Муниципальная программа 72. Развитие культуры муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

35 328,10

139 577,39

31 438,51

22,52

88,99

Муниципальная программа 73. Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

28 093,70

110 514,40

23 026,63

20,84

81,96

Муниципальная программа 74. Обеспечение социальной поддержки граждан, улучшение качества жизни инвалидов муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

8 579,50

43 705,35

7 769,66

17,78

90,56

Муниципальная программа 75. Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией

4,30

332,67

4,10

1,23

95,35

Муниципальная программа 76. Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

12 683,50

93 980,05

18 581,54

19,77

146,50

Муниципальная программа 77. Повышение безопасности населения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

1 336,10

11 525,08

1 405,75

12,20

105,21

Муниципальная программа 78. Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния городской среды муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

642,00

6 667,84

315,58

4,73

49,16

Муниципальная программа 79. Развитие транспортной системы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

3 620,40

87 186,55

3 424,30

3,93

94,58

Муниципальная программа 82. Повышение эффективности муниципального управления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

8 432,10

56 857,82

10 595,49

18,64

125,66

Муниципальная программа 83. Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

0,00

17 620,59

0,00

0,00

-

Итого муниципальные программы

262 000,60

1 308 515,86

250 100,07

19,11

95,46

Непрограммная деятельность

24 376,40

115 997,72

20 043,31

17,28

82,22

Общий итог

286 377,00

1 424 513,58

270 143,38

18,96

94,33

Наименьший процент сложился по муниципальным программам:

-                   МП 75 «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией», исполнение составило 1,23%.

-                   МП 79 Развитие транспортной системы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, исполнение 3,93%

-                   МП 78 Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния городской среды муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, исполнение 4,73%

Отсутствует исполнение по муниципальной программе Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

 

 

Председатель Контрольно-счетной

 

палаты города Оленегорска

И.М.Леонтьева

 

 

Инспектор Контрольно-счетной

 

палаты города Оленегорска

Н.А. Шагалина

 

 

Опубликовано: 06 Мая 2019
AA