КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
________________________________________________________________________________________________________
ул. Строительная, д.52, г. Оленегорск, Мурманская обл., 184530, тел.(815-52) 54821,
kspolen@admol.ru
Аналитическая информация
об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией за 1 полугодие 2019 года.
09.08.2019
Аналитическая информация подготовлена в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Оленегорск , Положением о Контрольно-счетной палате города Оленегорска и на основании Отчета об исполнении бюджета за 1 полугодие 2019 года, представленного Администрацией города Оленегорска с подведомственной территорией.
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования за 1 полугодие 2019 года утвержден распоряжением Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 18.07.2019 № 253-р.
Бюджетная отчетность представлена в Контрольно-счетную палату города Оленегорска в установленные сроки, по составу и содержанию соответствует требованиям Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н.
1.Общие положения.
1.1. Основные характеристики бюджета города на 2019 год утверждены решением Совета депутатов города Оленегорска от 17.12.2018 №01-29рс «О бюджете муниципального образования город Оленегорск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. решения Совета депутатов города Оленегорска от 25.03.2019 № 01-13рс) (далее – Решение о бюджете).Внесение изменений в Решение о бюджете в отчетном периоде производилось 1 раз.
1.2.В 1 полугодии 2019 года в сводную бюджетную роспись вносились изменения в сторону увеличения по расходам бюджета, в соответствии с решением руководителя финансового органа, без внесения изменений в решение о бюджете (статья 8 Решения о бюджете).
Изменения внесены, в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований на основании полученных уведомлений о предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
В связи с этим, сумма бюджетных ассигнований по расходам отраженных в Сводной бюджетной росписи на 01.07.2019 отличается от показателей утвержденных Решением о бюджете на сумму изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись. Отклонение составило 16 237,1 тыс.рублей.
Основные показатели бюджета по утвержденным и исполненным назначениям по состоянию на 01.07.2019 представлены в таблице № 1.
таблица №1 (тыс.руб.)
Наименование показателей Утверждено
решением Совета депутатов (в ред. от 25.03.2019 № 01-13рс) Сводная бюджетная роспись на 01.07.2019 Отклоне-ние Отчет об исполнении бюджета на 01.07.2019 (ф.0503117)
Утвержденные бюджетные назначения Исполнено
Сумма %
Доходы 1 375 537,5 0 1 375 537,5 721 428,2 52,4
Расходы 1 424 513,6 1 440 750,7 +16237,1 1 440 750,7 718 887, 1 49,9
Дефицит(-), Профицит(+) -48 976,1 0 -48 976,1 +2 574,1 Х
2. Анализ исполнения доходной части бюджета за 1 полугодие 2019 года.
2.1. Согласно Отчету, исполнение бюджета по доходам составило 721 428,2 тыс.руб. или 52,4 % от утвержденный бюджетных назначений объеме 1 375 537,5 тыс.руб.
В отчетном периоде исполнение обеспечено поступлением:
налоговых и неналоговых доходов в сумме 247 689,8 тыс.рублей
безвозмездных поступлений в сумме 473 738,4 тыс.рублей.
2.1.Налоговые доходы бюджета.
Исполнение бюджета по налоговым доходам составило 190 761,8 тыс.рублей или 47,1% от утвержденных назначений в размере 405 153,3 тыс.рублей.
Показатели исполнения бюджета по подгруппам налоговых доходов представлены в таблице № 2.
таблица. № 2 (тыс. рублей)
Код дохода по бюджетной классификации Российской Федерации Наименование Утвержден-ные бюджет-ные назначе-ния Исполнено
Сумма %
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые доходы, в том числе: 405 153,3 190 761,8 47,1
000 1 01 00000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц 335 335,6 155 509,5 46,4
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 4 954,6 2 653,3 53,6
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 48 130,7 27 636,8 57,4
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 12 772,4 2 368,5 18,5
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3 955,0 2 593,7 65,6
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 5,0 0,005 0,1
Наибольший показатель исполнения сложился в подгруппе «Государственная пошлина» 65,6% от утвержденных назначений. Наименьший показатель исполнения сложился по подгруппе «Налоги на имущество» 18,5% от утвержденных назначений.
2.2. Неналоговые доходы бюджета.
Исполнение бюджета по неналоговым доходам составило 56 927,8 тыс.рублей или 51,4% утвержденных назначений 110 814,8 тыс.рублей.
Показатели исполнения бюджета по подгруппам неналоговых доходов представлены в таблице №3.
таблица № 3 (тыс. рублей.)
Код дохода по бюджетной классификации Россий-ской Федерации Наименование Утвержденные бюджетные назначения Исполнено
сумма %
000 1 00 00000 00 0000 000 Неналоговые доходы 110 814,8 56 928,0 51,4
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-ниципальной собственности 91 836,2 45 904,7 49,9
000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 9 010,0 5 698,5 63,2
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (ра-бот) и компенсации затрат государства 75,0 163,7 218,3
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 6 854,0 3 397,2 49,6
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 039,6 1 737,6 57,2
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0 26,3
Наибольший показатель исполнения сложился в подгруппе «Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства» 218,3 % от утвержденных назначений. Наименьший показатель исполнения сложился по подгруппе «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» 49,6% от утвержденных назначений.
2.3.Безвозмездные поступления.
Исполнение бюджета, в части безвозмездных поступлений, составило 473 786,8 тыс.рублей или 55,1% от утвержденных назначений в объеме 859 100,3 тыс.рублей. Показатели исполнения бюджета по подгруппам безвозмездных поступлений представлены в таблице № 4.
таблица № 4(тыс. рублей.)
Код дохода по бюджетной классификации Российской Федерации Наименование Утвержденные бюджетные назначения Исполнено
сумма %
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 859 100,3 473 738,4 55,1
000 2 02 01000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектам РФ муниципальных образований 181 173,2 108 703,9 60,0
000 2 02 02000 00 0000 150 Субсидии бюджетам РФ и муници-пальных образований 181 860,9 62 407,7 34,3
000 2 02 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ 495 581,1 302 190,1 60,9
000 2 02 04000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 485, 1 485,1 100,0
000 2 02 04000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от него-сударственных организаций 234, 5 0 Х
000 2 07 0000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 234 5 0
000 2 18 00000 00 000 000 Доходы бюджетов бюджетной систе-мы РФ от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 859 084,3
000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвен-ций и иных межбюджетных трансфер-тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 48,4
Наименьший объем безвозмездных поступлений сложился по подгруппе «Субсидии бюджетам РФ и муниципальных образований» в размере 62 407,7 тыс.рублей или 34,3% от утвержденных назначений.
3.Итоги исполнения расходной части местного бюджета за 1 полугодие 2019 года.
Согласно данным Отчета об исполнении бюджета за 1 полугодие 2019 года, расходы бюджета исполнены в сумме 718 887,1 тыс.рублей, или на 49,9% от годовых назначений, с уменьшением показателя исполнения за аналогичный период 2018 года на 5,5 %. Исполнение расходов местного бюджета за 1 полугодие 2019 года представлено в таблице №5
таблица №5 (тыс. рублей.)
Наименование показателей Раз-дел Исполнено 01.07.2018 Утверждено на 2019 год Исполнено на 01.07.2019
сумма в процентах к
бюджету 01.07.2018
Всего 681 519,4 1 440 780,7 718 887,1 49,9 105,5
Общегосударственные вопросы 01 59 370,5 124 365,6 60 697,0 48,8 102,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-ность 03 3 008,4 10 253,4 3 923,1 38,3 130,4
Национальная экономика 04 9 499,2 92 892,9 9 539,3 10,3 100,4
Жилищно-коммунальное хозяй-ство 05 32 834,8 157 835,3 36 167,9 22,9 110,2
Охрана окружающей среды 06 0 2600,0 500,0 19,2 0
Образование 07 453 212,3 793 579,4 475 303,4 59,9 104,9
Культура, кинематография 08 48 309,6 86 974,0 44 360,8 51,0 91,8
Социальная политика 10 28 430,8 58 842,8 26942,0 45,8 94,8
Физическая культура и спорт 11 42 694,9 104 945,4 57 628,4 54,9 135,0
Средства массовой информации 12 1 796,4 3 387,0 1 692,6 49,9 94,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 5 440,9 5 074,9 2 132,6 42,0 39,2
Наибольший процент исполнения сложился по следующим разделам:«Образование»-59,9%;«Физическая культура и спорт»-54,9%; «Культура,Кинематография-51,0 %. Наименьший процент исполнения сложился по разделам:«Жилищно-коммунальное хозяйство»–22,9%; «Охрана окружающей среды»-19,2%; «Национальная экономика» 10,3%,
3.1.Исполнение расходной части бюджета по разделам бюджетной классификации расходов местного бюджета.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
По разделу «Общегосударственные вопросы» бюджетные обязательства исполнены в сумме 60 697,0 тыс.рублей или на 48,8% к бюджету, с увеличением относительно аналогичного периода прошлого года на 2,2 %.
Данные об исполнении расходов по подразделам представлено в таблице №6:
таблица №6 (тыс. рублей.)
Наименование показателей раз-дел под-раздел Исполнено 01.07.2018 Утвер-ждено на 2019 год Исполнено на 01.07.2019
сумма В процентах к
бюд-жету 01.07.2018
Общегосударственные вопросы 01 59 370,5 124 365,6 60 697,0 48,8 102,2
Функционирование высшего долж-ностного лица муниципального об-разования 01 02 1 178,4 2 842,1 1 315,3 46,3 111,6
Функционирование представитель-ных органов муниципальных обра-зований 01 03 1 092,6 2 387,7 1 383,2 57,9 126,6
Функционирование исполнительных органов местной администрации 01 04 27 866,5 59 358,0 27 361,5 46,1 98,2
Судебная система 01 05 0 5,9 0 0 0,0
Обеспечение органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 1 046,5 2 170,7 1 071,2 49,4 102,4
Резервные фонды 01 11 0 1000,0 0 0 0,0
Другие общегосударственные во-просы 01 13 28 186,5 56 601,2 29 566,0 52,2 104,9
Раздел 03«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Исполнение расходов по данному разделу составило 3 923,1 тыс.рублей или 38,3% от утвержденных бюджетных ассигнований в объеме 10 253,4 тыс.рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года исполнение по расходам по данному разделу увеличилось на 30,4%.
Расходы бюджета исполнены на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния, за счет субвенции из областного бюджета, сумме 951,1 тыс.рублей; на развитие и обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования в сумме 2 930,3 тыс.рублей.
Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №7.
таблица №7(тыс. рублей)
Наименование показателей раздел подраздел Исполне-но 01.07.2018 Утвер-ждено на 2019 год Исполнено на 01.07.2019
сумма В процентах к
бюджету 01.07.2018
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-ность 03 3 008,4 10 253,4 3 923,1 38,3 130,4
Органы юстиции 03 04 1 160,1 3 067,5 951,1 31,0 82,0
Защита населения и террито-рии от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-рактера, гражданская оборона 03 09 1 806,7 6 354,9 2 930,3 46,1 162,2
Другие вопросы в области на-циональной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 41,7 831,0 41,7 5,0 100
Раздел 04 «Национальная экономика»
Исполнение расходов по данному разделу составило 9 539,3 тыс.рублей или 10,3% от утвержденных бюджетных назначений в объеме 92 892,9 тыс.рублей, с увеличением на 0,4% относительно аналогичного периода прошлого года. Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №8.
таблица №8 (тыс. рублей)
Наименование показателей раздел подраздел Исполнено 01.07.2018 Утвер-ждено на 2019 год Исполнено на 01.07.2019
сумма В процентах к
бюджету 01.07.2018
Национальная экономика 04 9 499,2 92 892,9 9 539,3 10,3 100,4
Сельское хозяйство и рыболов-ство 04 05 751,6 2 558,5 178,3 6,9 23,7
Транспорт 04 08 588,1 9 679,0 2 195,9 22,7 в 3,7 раза
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7 916,7 77 447,6 6 734,5 8,7 85,1
Связь и информатика 04 10 4 ,3 5,1 0 0 0
Другие вопросы в области на-циональной экономики 04 12 238,5 3 202,7 430,7 13,5 180,6
Наименьший процент исполнения сложился по подразделу « Сельское хозяйство и рыболовство» -6,9,0% (регулирование численности безнадзорных животных); «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»-8,7% (муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог заключены в 3 квартале 2019 года). По подразделу «Связь и информатика» исполнение отсутствует , утверждено 5,1 тыс. рублей.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Исполнение расходов по данному разделу составило 36 167,9 тыс.рублей или 22,9% бюджетных ассигнований, утвержденных в объеме 157 835,3 тыс.рублей. По сравнению с 2018 годом расходы по данному разделу увеличились на 10,2%. Исполнение расходов по подразделам представлены в таблице №9.
таблица №9(тыс. рублей)
Наименование показателей раз-дел подраз-дел Исполне-но 01.07.2018 Утвер-ждено на 2019 год Исполнено на 01.07.2019
сумма В процентах к
бюд-жету 01.07.2018
Жилищно-коммунальное хозяй-ство 05 32 834,9 157 835,3 36 167,9 22,9 110,2
Жилищное хозяйство 05 01 3 118,6 23 798,9 5 117,3 21,8 164,1
Коммунальное хозяйство 05 02 1 399,6 38 255,4 367,8 0,9 26,3
Благоустройство 05 03 14 778,9 66 306,5 17 064,5 25,7 115,5
Другие вопросы в области жилищ-но-коммунального хозяйства 05 05 13 537,8 29 774,5 13 618,3 45,7 100,6
Расходы исполнены на:
1).Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в размере 5 485,1 тыс.рублей, в том числе:
содержание пустующего муниципального жилого и нежилого фонда (1 562,9 тыс.рублей),
обеспечение проведения капитального ремонта, ремонта, консервации муниципального жилого и нежилого фонда (263,3 тыс. рублей);
проведение капитального ремонта многоквартирных домов (2 387,9 тыс. рублей).
проведение капитального ремонта сетей и объектов теплоснабжения, водоснабжения в размере 367,8 тыс. рублей;
3).Благоустройство в размере 17 064,5 тыс.рублей, в том числе:
содержание и ремонт объектов благоустройства территории муниципального образования (4937,0 тыс.рублей);
объектов сетей уличного освещения (10 850,0 тыс.рублей);
содержание мест захоронения (1 37,5 тыс.рублей).
4).Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства в размере 13 618,3 тыс.рублей (обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства муниципального образования город Оленегорск» )
Наименьший процент исполнения 0,9% сложился по подразделу 02 «Коммунальное хозяйство», в том числе: по мероприятию «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период» муниципальной программы «Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией. По данному мероприятию утверждено 6 755,4 тыс.рублей. По показателю «Субсидия на частичное возмещение затрат, связанных с производством и реализацией тепловой энергии, в рамках мер по предупреждению банкротства МУП ОТС муниципального образования город Оленегорск» исполнение отсутствует (утверждено – 20000,00тыс.рублей, исполнено – 0тыс. рублей).
Раздел 06 «Охрана окружающей среды»
Данные об исполнении расходов по подразделу представлены в таблице №10.
таблица №10(тыс. рублей)
Наименование показателей раз-дел подраз-дел Исполне-но 01.07.2018 Утвер-ждено на 2019 год Исполнено на 01.07.2019
сумма В процентах к
бюд-жету 01.07.2018
Охрана окружающей среды 06 0 2 600,0 500,0 19,2 Х
Исполнение составило 500,0 тыс.рублей или 19,2%, по мероприятию «Содержание контейнерных площадок и мест сбора твердых коммунальных отходов» (утверждено–2000,00тыс.рублей, исполнено– 500,0 тыс. рублей). По мероприятию «Выполнение работ по очистке муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией от несанкционированных свалок» исполнение отсутствует (утверждено - 600,00 тыс.рублей). В аналогичном периоде 2018 года исполнение по данному разделу также отсутствовало
Раздел 07 «Образование»
Исполнение расходов по данному разделу составило 475 303,4 тыс.рублей или 59,9% от утвержденных бюджетных ассигнований в объеме 793 579,4 тыс.рублей, с увеличением показателя исполнения за аналогичный период 2018 года на 4,9 %. Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №11.
таблица №11(тыс. рублей)
Наименование показателей раздел подраздел Исполнено 01.07.2018 Утверждено на 2019 год Исполнено на 01.07.2019
сумма В процентах к
бюджету 01.07.2018
Образование 07 453 212,3 793 579,4 475 303,4 59,9 104,9
Дошкольное образование 07 01 166 604,4 320 361,9 187 273,8 58,5 112,4
Общее образование 07 02 178 070,7 290 769,0 183 832,2 63,2 103,2
Дополнительное образование детей 07 03 65 661,3 89 319,5 57 524,7 64,4 87,6
Молодежная политика 07 07 3 482,9 6 188,8 2 926,8 47,3 84,0
Другие вопросы в области образования 07 09 39 392,9 86 940,1 43 745,9 50,3 111,0
Расходы исполнены на:
дошкольное образование, в том числе: предоставление бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, в том числе для детей инвалидов (186327,3 тыс.рублей);
общее образование, в том числе: предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего образования в объеме основных общеобразовательных программ, в том числе для детей инвалидов на дому, а также дополнительного образования (182 606,7 тыс. рублей);
дополнительное образование детей, в том числе: предоставление дополнительного образования детям, в том числе дополнительное образование в сфере культуры и искусства (36 108,3 тыс.рублей);
молодежная политика, в том числе: организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, в том числе детей и подростков в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципального образования, а также в выездных оздоровительных и профильных лагерях за пределами Мурманской области (791,2 тыс.рублей);
-другие вопросы в области образования, в том числе: организация предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся (8 525,0 тыс.рублей); -обеспечение деятельности учреждений образования по обслуживанию деятельности образовательных учреждений (34 821,0 тыс.рублей).
Раздел 08 «Культура, кинематография»
Исполнение расходов по данному разделу составило 44 360,8 тыс.рублей или 51,0% бюджетных назначений, утвержденных в объеме 86 974,0 тыс.рублей. По сравнению с 2018 годом исполнение расходов по данному разделу уменьшилось на 8,2%. Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №12.
таблица №12 (тыс.рублей)
Наименование показателей раздел подраздел Исполнено 01.07.2018 Утверждено на 2019 год Исполнено на 01.07.2019
сумма В процентах к
бюд-жету 01.07.2018
Культура, кинематография 08 48 309,6 86 974,0 44 360,8 51,0 91,8
Культура 08 01 42 293,5 86 974,0 44 360,8 51,0 105,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 016,1 0 0 0 0
Расходы бюджета направлены, в том числе: на выполнение муниципального задания: -автономным учреждениям (кинотеатр «Полярная звезда» 19 029,2 тыс.рублей); бюджетным организациям (музыкальная, художественная школа, школа искусств, библиотеки 21 212,6 тыс.рублей), предоставление грантов 215,8 тыс. рублей, субсидии на иные цели 200 тыс.рублей.
Раздел 10 «Социальная политика».
Исполнение расходов по данному разделу составило 26 942,0 тыс.рублей или 45,8% бюджетных ассигнований, утвержденных в объеме 58 842,8 тыс.рублей. По сравнению с 2018 годом исполнение расходов по данному разделу уменьшилось на 5,2%.
Расходы исполнены на:
пенсионное обеспечение, в том числе: доплаты к пенсиям муниципальных служащих за счет собственных средств (1 642,1 тыс. рублей);
социальное обеспечение, в том числе: субсидия на обеспечение жильем молодых семей( 1004,8 тыс. рублей); субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах (2 255,1 тыс.рублей); субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (19,0тыс.рублей);субвенция на возмещение затрат транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям от оказания услуг по перевозке пассажиров по социально-значимым маршрутам (39,7 тыс.рублей);
охрану семьи и детства, в том числе: предоставление бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях , в том числе для детей-инвалидов (5 319,9 тыс.рублей); обеспечение социальной поддержки граждан, улучшение качества жизни инвалидов (15 836,8 тыс.рублей);повышение безопасности населения (470,0 тыс. рублей).
Наименьшее исполнение сложилось по подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» - 31,7% (обеспечение проведения мероприятий по улучшению положения отдельных категорий граждан запланировано 350,0 тыс.рублей, исполнение отсутствует).
Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №13.
таблица №13 (тыс.рублей)
Наименование показателей раздел подраздел Исполнено 01.07.2018 Утвер-ждено на 2019 год Исполнено на 01.07.2019
сумма В процентах к
бюд-жету 01.07.2018
Социальная политика 10 28 430,8 58 842,8 26 942,0 45,8 94,8
Пенсионное обеспечение 10 01 1 693,2 3 418,2 1 642,1 48,0 97,0
Социальное обеспечение населения 10 03 5 286,9 7 483,6 3 454,1 46,2 65,3
Охрана семьи и детства 10 04 20 557,1 47 249,1 21 626,7 45,8 105,2
Другие вопросы в области соци-альной политики 10 06 893,5 692,0 219,2 31,7 24,5
Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
Исполнение расходов по данному разделу составило 57 628,4 тыс.рублей или 54,9% бюджетных ассигнований, утвержденных в объеме 104 945,4 тыс.рублей. По сравнению с 2018 годом исполнение расходов по данному разделу увеличилось на 35,0%.
Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №14.
таблица №14 (тыс. рублей)
Наименование показателей раздел подраздел Исполнено 01.07.2018 Утвер-ждено на 2019 год Исполнено на 01.07.2019
сумма В процентах к
бюд-жету 01.07.2018
Физическая культура и спорт 11 42 695,0 104 945,4 57 628,4 54,9 135,0
Физическая культура 11 01 30 459,7 84 391,7 51 889,3 61,5 170,4
Массовый спорт 11 02 12 235,3 10 105,3 0 0 0
Другие вопросы в области физиче-ской культуры и спорта 11 05 0 10 448,4 5 739,1 54,9 0
Расходы направлены на создание условий для предоставления населению услуг в сфере физической культуры и спорта (32 807,8 тыс.рублей); на укрепление материально-технической базы муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр» (99,9 тыс.рублей);подготовка спортивного резерва (18 191,5тыс.рублей).
Отсутствует исполнение по подразделам: «Массовый спорт» по мероприятию «Капитальный ремонт муниципального учреждения спорта «Учебно- спортивный центр» (Дом физкультуры), г.Оленегорск» ( утверждено 10 150,26 тыс.рублей.
Раздел 12 «Средства массовой информации»
Данные об исполнении расходов по подразделу представлены в таблице №15.
таблица №15 (тыс. рублей)
Наименование показателей раздел подраздел Исполнено 01.07.2018 Утверждено на 2019 год Исполнено на 01.07.2019
сумма В процентах к
бюд-жету 01.07.2018
Средства массовой информа-ции 12 0 1 796,4 3 387,0 1 692,6 49,9 94,2
Исполнение расходов по данному разделу составило 1 692,6 тыс.рублей или 49,9% бюджетных ассигнований, утвержденных в объеме 3 387,0 тыс.рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение расходов по данному разделу уменьшилось на 5,8 %. Расходы направлены на обеспечение деятельности по производству, выпуску и распространению газеты «Заполярная руда».
Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»
Бюджетные ассигнования по данному разделу, исполнены в сумме 2 132,6 тыс.рублей или 42,0% годовых плановых назначений, утвержденных в объеме 5074,9 тыс.рублей. По сравнению с 2018 годом расходы по данному разделу уменьшились на 9,7%. Данные об исполнении расходов по подразделу представлены в таблице №16.
таблица №16 (тыс. рублей)
Наименование показателей раздел подраздел Исполнено 01.07.2018 Утверждено на 2019 год Исполнено на 01.07.2019
сумма В процентах к
бюджету 01.07.2018
Обслуживание государственно-го и муниципального долга 13 0 2 362,3 5 074,9 2 132,6 42,0 90,3
3.2. Муниципальные программы.
Решением совета депутатов города Оленегорска приняты к финансированию в 2019 году 11 муниципальных программ.
По состоянию на 01.07.2019 года бюджетные назначения на реализацию муниципальных программ составили 1 214 790,99 тыс. рублей, исполнено 631 573,5 или 52%. Данные об исполнении муниципальных программ представлена в таблице № 17.
Таблица №17 (тыс.рублей)
Наименование показателя Утверждено на 2019 Исполнено на 01.07.2019 % испол-нения
Муниципальная программа 71. Развитие системы образования муниципального образования город Оленегорск с подведомст-венной территорией 744 786,3 440 011,6 59,1
Муниципальная программа 72. Развитие культуры муниципаль-ного образования город Оленегорск с подведомственной терри-торией 139 577,4 80 507,1 57,7
Муниципальная программа 73. Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Оленегорск с подве-домственной территорией 110 514,4 62 033,7 56,1
Муниципальная программа 74. Обеспечение социальной под-держки граждан, улучшение качества жизни инвалидов муници-пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 43886,3 19394,9 44,2
Муниципальная программа 75. Развитие экономического потен-циала и формирование благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании город Оленегорск с под-ведомственной территорией 1253,44 70,17 5,6
Муниципальная программа 76. Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства муниципального обра-зования город Оленегорск с подведомственной территорией 103 976,3 34 890,5 33,6
Муниципальная программа 77. Повышение безопасности насе-ления муниципального образования город Оленегорск с подве-домственной территорией 11525,08 3620,34 31,41
Муниципальная программа 78. Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния городской среды муници-пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 6 673,1 1 832,3 27,4
Муниципальная программа 79. Развитие транспортной системы муниципального образования город Оленегорск с подведомст-венной территорией 87186,5 8970,1 10,3
Муниципальная программа 82. Повышение эффективности му-ниципального управления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 56 848,1 25 760,5 45,3
Муниципальная программа 83. Формирование комфортной го-родской среды на 2018-2022 годы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 18 522,2 0 0
Итого муниципальные программы 1 324 749,2 677091,3 51,1
Непрограммная деятельность 116 001,5 41 795,9 36,0
Общий итог 1 440 750,7 718887,2 49,9
Наименьшее исполнение сложилось по муниципальным программам:
развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией – 5,6% (отсутствует исполнение по мероприятиям «Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»;
развитие транспортной системы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией-10,3% (исполнение подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» составило 8,2%, из за отсутствия субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда);
обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния городской среды муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией -27,4% (отсутствует исполнение по мероприятию выполнение работ по очистке муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией от несанкционированных свалок).
4. Дефицит бюджета
Решением о бюджете на 2019 год дефицит бюджета утвержден в сумме 48 976,1 тыс. рублей или 9,5 % от утвержденного общего годового объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
По итогам исполнения бюджета за 1 полугодие 2019 года, бюджет исполнен с профицитом в размере 2 574,1 тыс. рублей.
По состоянию на 01.07.2019 года было привлечено и погашено бюджетных кредитов из областного бюджета на покрытие дефицита бюджета в размере 55 000,0 тыс.рублей.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета (операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов) составили 65 958,4 тыс. рублей
Изменение остатков средств по учету средств бюджета составило (-) 68 499,4 тыс. рублей
5. Обслуживание муниципального долга.
По итогам исполнения бюджета за 1 полугодие 2019 года обслуживание муниципального долга составило 2 132,6 тыс.рублей или 42,0% от утвержденных назначений в размере 5 074,8 тыс.рублей.
6.Выводы:
6.1. За 1 полугодие 2019 года исполнение бюджета составило:
по доходам - 721 428,2 тыс.рублей или 52,4 % утвержденных бюджетных назначений;
по расходам - 718 887,1 тыс.рублей или 49,9 % от утвержденных бюджетных назначений.
результат исполнения бюджета - профицит в размере 2 574,1тыс. рублей.
Председатель Контрольно-счетной
палаты города Оленегорска И.М.Леонтьева
И.М.Леонтьева
