г. Оленегорск с подведомственной территорией


КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
________________________________________________________________________________________________________
ул. Строительная, д.52, г. Оленегорск, Мурманская обл., 184530, тел.(815-52) 54821
E-mail: kspolen@admol.ru


АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией за 1 квартал 2020 года.
    
28.04.2020
Аналитическая информация подготовлена в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Оленегорск, Положением о Контрольно-счетной палате города Оленегорска и на основании Отчета об исполнении бюджета за 1 квартал 2020года, представленного Администрацией города Оленегорска с подведомственной территорией 18.04.2019.
1.Общие положения.
Решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 10.12.2019 №01-60рс «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»,утверждены основные характеристики местного бюджета на 2020год:общий объем доходов в сумме 1 455 890,9 тыс.рублей; общий объем расходов в сумме 1 455 890,9 тыс.рублей; дефицит в сумме 0,00 тыс.рублей.
В соответствии со статьей 8 решения о бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, в 1 квартале 2020 года были внесены изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете.
В связи с этим, согласно Отчету об исполнении бюджета за 1 квартал 2020 года (форма 0503117), отражены следующие утвержденные бюджетные назначения: объем доходов в сумме 1 455 890,9 тыс.рублей; объем расходов в сумме 1 607 033,2 тыс.рублей; дефицит в сумме 151 142,3 тыс.рублей.
Изменение основных характеристик бюджета представлено в таблице №1:
таблица №1 (тыс.руб.)
Наименование показателей    Решение от 10.12.2020 №01-60    Сводная бюджетная роспись на 01.04.2020    Изменения
Доходы    1 455 890,9    1 455 890,9    0,0
Расходы    1 455 890,9    1 607 033,2    +151 142,3
Дефицит (-),Профицит(+)    0,0    151 142,3    -151 142,3

2. Итоги исполнения местного бюджета за 1 квартал 2020 года.
Согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.04.2020 поступление в местный бюджет составило 338 058,5 тыс.рублей или 23,2 % от годовых назначений, расходы составили 362 555,2 тыс.рублей или 22,6 % от годовых назначений, дефицит составил 24 496,7 тыс.рублей.
Исполнение основных параметров бюджета за 1 квартал 2020 года отражено в таблице №2:
таблица №2 (тыс. рублей.)
Наименование    Исполнено
на 01.04.2019    Утверждено на 2020 год     Исполнено на 01.04.2020
            сумма    % к бюджету    % к 01.04.2019
Доходы    280 065,6    1 455 890,9    338 058,5    23,2    120,7
Расходы    270 143,4    1 607 033,2    362 555,2    22,6    134,2
Дефицит (-), Профицит(+)    +9 922,2    -151 142,3    -24 496,7    х    х
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года исполнение местного бюджета увеличилось по доходам на 57 992,9 тыс.рублей или на 20,7%, по расходам на 92 411,8 тыс.рублей или на 34,2%.
2.1.Налоговые доходы местного бюджета.
Показатели исполнения бюджета по подгруппам налоговых доходов представлены в таблице №3:
таблица №3 (тыс. рублей)
Наименование    Исполнено
на 01.04.2019    Утверждено
на 2020 год     Исполнено на 01.04.2020
            сумма    % к бюджету    % к 01.04.2019
Налоговые доходы, в том числе:    85 112,8    420 522,6    89 616,5    20,3    105,3
Налог на доходы физических лиц    72 551,8    347 224,7    75 787,8    21,8    104,5
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ    1 357,4    5 645,3    1 292,7    22,9    95,2
Налоги на совокупный доход    8 745,5    49 113,7    9 874,2    20,1    112,9
Налоги на имущество    1 273,3    13 039,1    1 199,4    9,2    94,2
Государственная пошлина    1 184,8    5 499,8    1 462,4    26,6    123,4
Задолженность и перерасчеты по от-мененным налогам, сборам и иным обязательным платежам    0,05    х    0,0    х    х
Исполнение бюджета по налоговым доходам составило 89 616,5 тыс.рублей или 20,3 % от утвержденных назначений и 105,3% к аналогичному периоду 2019 года.
В структуре доходов бюджета наибольший удельный вес 84,6 % общего объема доходов составил налог на доходы физических лиц, поступивший в сумме 75 787,8 тыс.рублей или 21,8 %.
Увеличение налоговых доходов к уровню соответствующего периода 2019 года произошло в результате роста поступлений по следующим подгруппам: налога на доходы физических лиц на 4,5%; налогов на совокупный доход на 12,9%; государственной пошлины на 23,4%.
2.2. Неналоговые доходы местного бюджета
Неналоговые доходы за отчетный период поступили в объеме 31 870,7 тыс.рублей или 27,5% от годовых бюджетных назначений и 111,5% к аналогичному периоду 2019 года.
Показатели исполнения бюджета по подгруппам неналоговых доходов представлены в таблице №4:
таблица №4 (тыс. рублей.)
Наименование    Исполнено
на 01.04.2019    Утверждено на 2020 год     Исполнено на 01.04.2020
            сумма    % к бюджету    % к 01.04.2019
Неналоговые доходы    28 581,6    116 053,1    31 870,7    27,5    111,5
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-ципальной собственности    22 703,0    91 869,4    23 275,3    25,3    102,5
Платежи при пользовании природными ресурсами    3 202,8    21 178,2    6 884,4    32,5    214,9
Доходы от оказания платных услуг (ра-бот) и компенсации затрат государства    110,8    270,3    115,6    42,8    104,3
Доходы от продажи материальных и не-материальных активов    1732,1    1 757,6    1 313,2    74,7    75,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба    811,9    975,1    273,3    28,0    33,7
Прочие неналоговые доходы    21,0    2,5    8,9    356,0    42,4
Увеличение поступлений неналоговых доходов к уровню соответствующего периода 2019 года произошло фактически по все видам доходов, кроме доходов от продажи материальных и нематериальных активов и штрафов, санкций, возмещение ущерба.
Безвозмездные поступления.
Показатели исполнения бюджета по подгруппам безвозмездных поступлений представлены в таблице №5:
таблица №5 (тыс. рублей.)
Наименование    Исполнено
на 01.04.2019    Утверждено на 2020 год     Исполнено на 01.04.2020
            сумма    в % к
                бюджету
    01.04.2019

Безвозмездные поступления     166 371,1    919 315,2    216 571,3    23,6    130,2
Дотации бюджетам субъектам РФ му-ниципальных образований    37 418,8    153 411,1    38 352,8    25,0    102,5
Субсидии бюджетам РФ и муниципаль-ных образований    11 809,7    167 846,9    26 682,0    15,9    225,9
Субвенции бюджетам бюджетной сис-темы РФ    116 706,0    541 057,2    151 609,8    28,0    129,9
Иные межбюджетные трансферты    485,1    57 000,0    0,0    0,0    0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет    -48,5    х    -73,3    х    151,1
Общий объем безвозмездных поступлений за 1 квартал 2020 года составил 216 571,3 тыс.рублей или 23,6 % от годовых бюджетных назначений, с увеличением, относительно аналогичного периода прошлого года на 30,2 %.
«Дотации бюджетам бюджетной системы РФ» составили 38 352,8 тыс.рублей или 25,0% от утвержденных назначений. Средства направлены на: выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 15 938,2 тыс.рублей (41,6% от поступивших), поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в сумме 22 414,6 тыс. рублей (58,4%).
- «Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ» составили 26 682,0тыс.рублей или 15,9% от утвержденных назначений.
Средства направлены на: реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в размере 1 317,3 тыс.рублей (4,9 % ), прочие субсидии в размере 25 384,7 тыс. рублей (95,1%).
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ» составили 151 609,8тыс.рублей или 28,0% от утвержденных. Средства направлены на:
-выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ в размере 6 614,4 тыс. рублей (4,4%);
-содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-граждение причитающееся приемному родителю в размере 5 455,4 тыс. рублей (3,6%)
- компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных предста-вителей) за присмотр и уход за детьми, посещаемыми образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования. в размере 3 009,6 тыс. рублей (2,0%);
-на государственную регистрацию актов гражданского состояния в раз-мере 530,4 тыс. рублей(0,3%);
-единая субвенция местным бюджетам в размере 136 000,00 тыс. рублей (89,7%) (Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности»)
3.Итоги исполнения расходной части местного бюджета за1 квартал 2020года.
Согласно данным Отчета об исполнении бюджета за 1 квартал 2020 года, расходы бюджета исполнены в сумме 362 555,2 тыс.рублей, или на 22,6% от годовых назначений, с увеличением показателя исполнения за аналогичный период 2019 года на 34,2 %.Исполнение расходов местного бюджета, за 1 квартал 2019 года представлено в таблице №6:
таблица №6 (тыс. рублей.)
Наименование показателей    Раздел    Исполнено на 01.04.2019    Утверждено на 2020 год    Исполнено на 01.04.2020
                сумма    в % к
                    бюджету    01.04.2019
Всего         270 143,3    1 607 033,3    362 555,2    22,6    134,2
Общегосударственные вопросы    01    27 347,5    133 607,3    25 877,4    19,4    94,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-ность    03    1 654,4    11 076,5    2 154,9    19,5    130,3
Национальная экономика    04    3 666,9    82 846,9    6 393,9    7,7    174,4
Жилищно-коммунальное хозяй-ство    05    18 797,1    205 494,6    27 662,6    13,5    147,2
Охрана окружающей среды    06    100,0    950,0    16,7    1,8    16,7
Образование    07    165 585,8    887 785,7    238 805,6    26,9    144,2
Культура, кинематография    08    18 399,7    73 146,5    23 953,5    32,7    130,2
Социальная политика    10    11 166,3    56 994,0    12 177,8    21,4    109,1
Физическая культура и спорт    11    21 664,1    149 933,3    24 641,4    16,4    113,7
Средства массовой информации    12    717,8    3 508,1    850,0    24,2    118,4
Обслуживание государственного и муниципального долга    13    1 043,7    1 690,4    21,4    1,3    2,1
Наибольший процент исполнения в 1 квартале на 2020 год сложился по разделам:«Культура, кинематография»-32,7%;«Образование»-26,9%; «Средства массовой информации» -24,2%;
3.1.Исполнение расходной части бюджета по разделам (подразделам) бюджетной классификации расходов местного бюджета.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
По разделу «Общегосударственные вопросы» бюджетные обязательства исполнены в сумме 25 877,4 тыс.рублей или на 19,5%, с уменьшением относительно аналогичного периода прошлого года на 5,4 %. Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №7:
таблица №7 (тыс. рублей.)
Наименование показателей    раздел    подраздел    Исполнено на 01.04.2019    Утверждено на 2020 год     Исполнено на 01.04.2020
                    сумма    в % к
                        бюджету    01.04.2020
Общегосударственные во-просы    01         27 347,50    133 607,3    25 877,4    19,5    94,6
Функционирование высшего должностного лица муници-пального образования    01    02    547,9    3 054 9    672,7    22,0    122,8
Функционирование предста-вительных органов муници-пальных образований    01    03    602,2    2 400,0    530,9    22,1    88,2
Функционирование исполни-тельных органов местной ад-министрации    01    04    11 127,8    60 124,8    12 833,5    21,3    115,3
Судебная система    01    05    0,00    2,3    0,0    0,0    0,0
Обеспечение органов финан-сового (финансово-бюджетного) надзора    01    06    486,5    2 200,0    442,9    20,1    91,0
Резервные фонды    01    11    0,00    1000,0    0,0    0,0    0,0
Другие общегосударственные вопросы    01    13    14 583,1    64 825,4    11 397,4    17,6    78,2
Раздел 03«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
По данному разделу бюджетные обязательства исполнены в сумме 2 154,9 тыс.рублей или на 19,5%, с увеличением относительно аналогичного периода прошлого года на 30,3 %. Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №8
таблица №8(тыс. рублей)
Наименование показателей    раздел    подраздел    Исполнено
на 01.04.2019    Утверждено на 2020 год     Исполнено на 01.04.2020
                    сумма    в % к
                        бюджету    01.04.2019
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-ность    03         1 654,4    11 076,5    2 154,9    19,5    130,3
Органы юстиции    03    04    429,5    2 898,3    463,3    16,0    107,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона    03    09    1 224,9    7 375,2    1666,7    22,6    136,1
Другие вопросы в области на-циональной безопасности и правоохранительной деятельности    03    14    0,00    803,0    24,9    3,1    х
Расходы бюджета исполнены на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния, за счет субвенции из областного бюджета, сумме 463,3 тыс.рублей; на развитие и обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования в сумме 1 666,7 тыс.рублей.
Раздел 04 «Национальная экономика»
Исполнение расходов по данному разделу составило 6 393,9 тыс.рублей или 7,7% от утвержденных бюджетных назначений, с увеличением на 74,4% относительно аналогичного периода прошлого года. Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №9:
таблица №9 (тыс. рублей)
Наименование показателей    раздел    подраз-дел    Исполнено на 01.04.2019    Утверждено на 2020 год     Исполнено на 01.04.2020
                    сумма    в % к
                        бюджету    01.04.2019
Национальная экономика    04         3 666,9    82 846,9    6 393,9    7,7    174,4
Сельское хозяйство и рыбо-ловство    04    05    0,00    2 492,3    188,2    7,6    х
Транспорт    04    08    1 819,7    6000,0    0,0    0,0    0,0
Дорожное хозяйство (до-рожные фонды)    04    09    1 599,8    71 871,4    6 201,6    8,6    в 3,8 раза
Связь и информатика    04    10    0,00    4,8    0,0    0,0    0,0
Другие вопросы в области национальной экономики    04    12    247,4    2 478,4    4,1    0,2    1,7
Бюджетные ассигнования направлены на: осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных-188,2тыс.рублей, капитальный ремонт, ремонт и содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий-6 201,6 тыс.рублей.
Отсутствует исполнение по подразделу 08 «Транспорт»( возмещение за-трат транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям от оказания услуг  по перевозке пассажиров по социально-значимым маршрутам) и подразделу 10 «Связь и информатика» по мероприятию «Улучшение условий работы сотрудников органов местного самоуправления» (техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования»)муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Исполнение расходов по данному разделу составило 27 662,6 тыс.рублей или 13,5%. По сравнению с 2019 годом расходы по данному разделу увеличились на 47,2%.Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №10:
таблица №10(тыс. рублей)
Наименование показателей    раздел    подраздел    Исполнено на 01.04.2019    Утверждено на 2020 год     Исполнено на 01.04.2019
                    сумма    в % к
                        бюджету    01.04.2019
Жилищно-коммунальное хо-зяйство    05         18 797,1    205 494,6    27 662,6    13,5    147,2
Жилищное хозяйство    05    01    1 708,0    40 993,6    10 934,9    26,7    в 6,4 раза
Коммунальное хозяйство    05    02    0,0    2 030,0    0,0    0,0    0,0
Благоустройство    05    03    11 444,2    132 965,4    9 155,8    6,9    80,0
Другие вопросы в области жи-лищно-коммунального хозяйства    05    05    5 644,9    29 505,6    7 571,9    25,7    134,1
Расходы исполнены на:
-жилищно-коммунальное хозяйство в размере 10 934,9 тыс.рублей, в том числе содержание пустующего муниципального жилого и нежилого фонда 9 200,9 тыс.рублей;
-благоустройство в размере 9 155,8 тыс.рублей, в том числе:
•    содержание и ремонт объектов благоустройства территории муниципального образования 2 300,0 тыс.рублей;
•    объектов сетей уличного освещения 6 441,2 тыс.рублей;
•    содержание мест захоронения 414,6 тыс.рублей
-другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства в размере 7 571,9тыс.рублей (обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства муниципального образования город Оленегорск» )
Отсутствует исполнение по подразделу:02 «Коммунальное хозяйство»,по мероприятию «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период» муниципальной программы «Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией. По данному мероприятию утверждено 2 030,0 тыс.рублей.
Раздел 06 «Охрана окружающей среды»
Из запланированных бюджетных назначений 950,0 тыс.рублей исполнено 16,7 тыс.рублей или 1,8% (мероприятие содержание контейнерных площадок и мест сбора твердых коммунальных отходов).
В аналогичном периоде 2019 года исполнение по данному разделу отсутствовало 100,0 тыс. рублей.
Раздел 07 «Образование»
Исполнение расходов по данному разделу составило 238 805,6 тыс.рублей или 26,9% от утвержденных бюджетных ассигнований, с увеличением за аналогичный период 2019 года на 44,2 %.
Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице№11:
таблица №11(тыс. рублей)
Наименование показателей    раздел    подраздел    Исполнено на 01.04.2019    Утверждено на 2020 год     Исполнено на 01.04.2020
                    сумма    в % к
                        бюджету    01.04.2019
Образование    07         165 585,7    887 785,7    238 805,6    26,9    144,2
Дошкольное образование    07    01    68 268,0    320 796,6    98 414,8    30,7    144,2
Общее образование     07    02    60 084,9    299 278,9    87 700,6    29,3    145,9
Дополнительное образова-ние детей    07    03    20 079,8    172 066,6    30 424,4    17,7    151,5
Молодежная политика    07    07    469,8    6 084,4    276.7    4,5    58,9
Другие вопросы в области образования    07    09    16 683,2    89 559,2    21 989,1    24,6    131,8
Расходы исполнены на:
    дошкольное образование: предоставление бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, в том числе для детей инвалидов (98 414,8 тыс.рублей);
    общее образование: предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего образования в объеме основных общеобразовательных программ, в том числе для детей инвалидов на дому, а также дополнительного образования (86 318,2тыс.рублей); комплексная безопасность  организаций системы образования (1 382,4тыс.рублей);
    дополнительное образование детей: предоставление дополнительного образования детям (8156,7тыс.рублей), поддержка и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства (19 400,0тыс.рублей),развитие физической культуры и спорта (2 866,9тыс.рублей)
     молодежная политика: организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, в том числе детей и подростков в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципального образования, а также в выездных оздоровительных и профильных лагерях за пределами Мурманской области (469,79 тыс. рублей);
-другие вопросы в области образования: организация предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся (4 445,0тыс.рублей); обеспечение деятельности учреждений образования по обслуживанию деятельности образовательных учреждений (17 544,1тыс.рублей).
Раздел 08 «Культура, кинематография»
Исполнение расходов по данному разделу составило 23 953,5тыс.рублей или 32,7% бюджетных назначений. По сравнению с 2019 годом исполнение расходов по данному разделу увеличилось на 30,2%.
Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №12:
таблица №12 (тыс.рублей)
Наименование показателей    раздел    подраздел    Исполнено на 01.04.2019    Утверждено на 2020 год     Исполнено на 01.04.2020
                    сумма    в % к
                        бюджету    01.04.2019
Культура, кинематография    08         18 399,78    73 146,5    23 953,5    32,7    130,2
Культура    08    01    18 399,78    73 146,5    23 953,5    32,7    130,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии    08    04    -    -    -    -    -
Расходы бюджета направлены на выполнение муниципального задания на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям культуры (10 568,1тыс.рублей),развитие библиотечного дела (13 009,7тыс.рублей), предоставление грантов (375,7тыс.рублей).
Раздел 10 «Социальная политика».
Исполнение расходов по данному разделу составило 12 177,8 тыс.рублей или 109,1% от утвержденных. По сравнению с 2019 годом исполнение расходов по данному разделу увеличилось на 9,1%.
Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №13

:
таблица №13 (тыс.рублей)
Наименование показателей    раздел    подраздел    Исполнено на 01.04.2019    Утверждено на 2020 год    Исполнено на 01.04.2020
                    сумма    в % к
                        бюджету    01.04.2019
Социальная политика    10         11 166,2    56 994,0    12 177,8    21,4    109,1
Пенсионное обеспечение    10    01    821,0    3 592,0    897,6    24,9    109,3
Социальное обеспечение на-селения    10    03    1 923,0    8 799,9    2 363,5    26,9    122,9
Охрана семьи и детства    10    04    8 363,8    44 602,1    8 916,7    20,0    106,6
Другие вопросы в области социальной политики    10    06    58,4    0,0    0,0        
Исполнены расходы на:
    пенсионное обеспечение, доплаты к пенсиям муниципальных служащих за счет собственных средств (897,6тыс.рублей);
    социальное обеспечение, субсидии на обеспечение жильем молодых семей (1 386,6тыс.рублей), субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах (884,7тыс.рублей);субвенция на возмещение затрат транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям от оказания  услуг по перевозке пассажиров по социально-значимым маршрутам (17,7 тыс.рублей), реализация  решения Совета депутатов «О присвоении звания Почетный гражданин города Оленегорска» (74,5 тыс. рублей);
    охрану семьи и детства, предоставление бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях , в том числе для детей-инвалидов (3 007,2тыс.рублей); обеспечение социальных гарантий детям сиротам и детям оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа и граждан , принявших  их на воспитание в сетью(5 909,4 тыс. рублей).
Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
Исполнение расходов по данному разделу составило 24 641,4 тыс.рублей или 16,4% утвержденных бюджетных ассигнований По сравнению с аналогичным периодом 2019 года исполнение расходов по данному разделу увеличилось на 13,7%.
Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №14:
таблица №14 (тыс. рублей)
Наименование показателей    раздел    подраз-дел    Исполнено на 01.04.2019    Утверждено на 2020 год     Исполнено на 01.04.2020
                    сумма    в % к
                        бюджету    01.04.2019
Физическая культура и спорт    11         21 664,1    149 933,3    24 641,4    16,4    113,7
Физическая культура    11    01    21 664,1    82 292,1    23 262,6    28,3    107,4
Массовый спорт    11    02    0,00    2 233,8    1 378,8    61,7    х
Другие вопросы в области физической культуры и спор-та    11    05    0,00    65 407,3    0,0    0,0    0,0
Расходы направлены на: создание условий для предоставления населению услуг в сфере физической культуры и спорта-16 182,8тыс.рублей,укрепление материально-технической базы муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр»-100,0тыс.рублей, укрепление материально-технической базы спортивных сооружений муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Олимп»-100,0тыс.рублей, подготовку спортивного резерва-6 879,8тыс.рублей,подготовку спортивного резерва-1 378,8 тыс. рублей.
Раздел 12 «Средства массовой информации»
Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №15:
таблица №15 (тыс. рублей)
Наименование показателей    раздел    подраздел    Исполнено
на 01.04.2019    Утверждено на 2020 год     Исполнено на 01.04.2020
                    сумма    в % к
                        бюджету    01.04.2019
Средства массовой информа-ции    12    0    717,8    3 508,1    850,0    24,2    118,4
Исполнение расходов по данному разделу составило 850,0тыс.рублей или 24,2% от утвержденных бюджетных ассигнований, с увеличением к аналогичному периоду 2019 года на 18,5 %. Расходы направлены на обеспечение деятельности по производству, выпуску и распространению газеты «Заполярная руда».
Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»
таблица №16 (тыс. рублей)
Наименование показателей    раздел    подраздел    Исполнено
на 01.04.2019    Утверждено на 2020 год     Исполнено на 01.04.2020
                    сумма    в % к
                        бюджету    01.04.2019
Обслуживание государствен-ного и муниципального долга    13    0    1043,7    1 690,4    21,4    1,3    2,1
Бюджетные ассигнования по данному разделу, исполнены в сумме 1 690,4тыс.рублей или 21,4% от утвержденных назначений. По сравнению с 2019 годом расходы по данному разделу увеличились на 2,1%.
4. Дефицит бюджета и источники финансирования дефицита бюджета.
Первоначально был утвержден без дефицитный бюджет.
На основании сводной бюджетной росписи дефицит бюджета утвержден в размере 151 142,3 тыс.рублей или 28,2 %. утвержденного общего годового объема доходов без учета объема безвозмездных поступлений (536 575,7тыс. рублей.).
В ходе исполнения местного бюджета за 1 квартал 2020 года дефицит сложился в сумме 24 496,7тыс.рублей или 20,2% и превышает 10% общего объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (доходы без учета безвозмездных поступлений 121 487,2 тыс.рублей). Превышение на 12 347,9 тыс. рублей или на 50,4%.
Дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установ-ленные пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ, в случае снижения ос-татков средств на счетах по учету средств соответствующего бюджета в пределах суммы поступлений от указанных источников финансирования дефицита
Источники финансирования дефицита бюджета представлены в таблице №17:
таблица №17 (тыс. рублей)
Наименование     Исполнено
на 01.04.2019    Утверждено на 2020 год    Исполнено на 01.04.2020
Источники финансирования дефицита бюджета - всего    -9 922,4        24 496,7
в том числе источники внутреннего финансирования бюджета    38826,9        52 142,5
из них::            
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации            
в т.ч. получено кредитов            
в т.ч. погашено кредитов            
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации        180 100,0    90 000,0
в т.ч. получено кредитов        180 100,0    90 000,0
в т.ч. погашено кредитов        180 100,0    90 000,0
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов    38 826,9    -    52 142,5
Изменение остатков средств    -48 749,3        -27 645,8
В качестве источников финансирования дефицита бюджета привлечено изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 27 645,8тыс. рублей, операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов составили 52 142,5 тыс. рублей.
5.Исполнение муниципальных программ за 1 квартал 2020 года
Расходы местного бюджета на реализацию 11 муниципальных программ по состоянию на 01.04.2020 исполнены в сумме 345 885,9 тыс.рублей или на 22,7 % объема ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью.
По сравнению с аналогичным периодом 2019 года исполнение расходов по муниципальным программам увеличилось на 38,3%.
Исполнение муниципальных программ представлено в таблице №18:
таблица №18 (тыс. рублей)
Наименование показателя    Исполнено
на 01.04.2019    Утверждено на 2020 год     Исполнено на 01.04.2020
            Сумма     в % к
                бюджету    01.04.2019
МП 71. Развитие системы образования муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри-торией    153 538,5    755 744,4    219 545,0    29,1    42,9
МП 72. Развитие культуры муници-пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией    31 438,5    206 113,6    42 978,7    20,8    136,7
МП 73. Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией    23 026,6    158 195,0    27 508,3    17,4    119,5
МП 74. Обеспечение социальной под-держки граждан, улучшение качества жизни инвалидов муниципального об-разования город Оленегорск с подве-домственной территорией    7 769,7    46 211,9    8 808,7    19,1    113,4
МП 75. Развитие экономического по-тенциала и формирование благоприят-ного предпринимательского климата в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной терри-торией    4,1    1 745,3    379,7    21,8    
МП 76. Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйст-ва муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри-торией    18 581,5    119 115,7    27 248,0    22,9    146,6
МП 77. Повышение безопасности насе-ления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией    1 405,7    11 615,4    2 068,9    17,8    147,2
МП 78. Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния городской среды муниципального обра-зования город Оленегорск с подведом-ственной территорией    315,6    4 410,7    431,2    9,8    136,6
МП 79. Развитие транспортной системы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри-торией    3 424,30    78 012,5    6 219,3    7,9    178,9
МП 82. Повышение эффективности му-ниципального управления муниципаль-ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией    10 595,5    56 411,3    10 698,1    18,9    100,9
МП 83. Формирование комфортной го-родской среды на 2018-2022 годы му-ниципального образования город Оле-негорск с подведомственной территори-ей    0,0    83 178,9    0,0    0,0    0,0
Итого муниципальные программы    250 100,1    1 520 754,7    345 885,9    22,7    138,3
Непрограммная деятельность    20 043,3    86 278,5    16 669,3    19,3    83,2
Общий итог    270 143,4    1 607 033,2    362 555,2    22,6    134,2
Наименьший процент сложился по муниципальным программам:
    МП 79 Развитие транспортной системы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, исполнение 7,9%
    МП 78 Обеспечение экологической безопасности и улучшение со-стояния городской среды муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, исполнение 9,8%
В отчетном периоде отсутствовало исполнение мероприятий по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».


Председатель Контрольно-счетной    
палаты города Оленегорска    И.М.Леонтьева

Опубликовано: 30 Апреля 2020
AA