г. Оленегорск с подведомственной территорией

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

________________________________________________________________________________________________________

ул. Строительная, д.52, г. Оленегорск, Мурманская обл., 184530, тел.(815-52) 54821

E-mail: kspolen@admol.ru

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск

с подведомственной территорией за 1 квартал 2021 года.

                            

21.04.2021

Аналитическая информация подготовлена в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Оленегорск, Положением о Контрольно-счетной палате города Оленегорска и на основании Отчета об исполнении бюджета за 1 квартал 2021года, представленного Администрацией города Оленегорска с подведомственной территорией 15.04.2021.

1.Общие положения.

Решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 15.12.2020 №01-50рс «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,утверждены основные характеристики местного бюджета на 2021 год: общий объем доходов в сумме 1 706 017,52 тыс.рублей; общий объем расходов в сумме 1 720 239,02тыс.рублей; дефицит в сумме 14 221,50 тыс.рублей.

В соответствии со статьей 8 решения о бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, в 1 квартале 2021 года были внесены изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете.

В связи с этим, согласно Отчету об исполнении бюджета за 1 квартал 2021 года (форма 0503117), отражены следующие утвержденные бюджетные назначения: объем доходов в сумме 1 706 017,52 тыс.рублей; объем расходов в сумме 2 030 173,05 тыс.рублей; дефицит в сумме 14 221,50 тыс.рублей.

Изменение основных характеристик бюджета представлено в таблице №1:

таблица №1 (тыс.руб.)

Наименование показателей

Решение от 15.12.2020 №01-50

Сводная бюджетная роспись на 01.04.2021

Изменения

Доходы

1 706 017,52

1 706 017,52

0,0

Расходы

1 720 239,02

2 030 173,05

+309 934,03

Дефицит (-),Профицит(+)

-14 221,50

-14 221,50

0,00

 

 2. Итоги исполнения местного бюджета за 1 квартал 2021 года.

Согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.04.2021 поступление в местный бюджет составило 458 583,81тыс.рублей или 26,88% от годовых назначений, расходы составили 444 008,18 тыс.рублей или 21,87 % от годовых назначений, профицит составил 14 575,63 тыс.рублей.

Исполнение основных параметров бюджета за 1 квартал 2021 года отражено в таблице №2:

таблица №2 (тыс. рублей.)

Наименование

Исполнено

на 01.04.2020

Утверждено на 2021 год

Исполнено на 01.04.2021

сумма

% к бюджету

% к 01.04.2020

Доходы

338 058,5

1 706 017,52

458 583,81

26,88

135,65

Расходы

362 555,2

2 030 173,05

444 008,18

21,87

122,47

Дефицит (-), Профицит(+)

-24 496,7

-309 934,03

+14 575,63

х

х

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года исполнение местного бюджета увеличилось по доходам на 120 525,31тыс.рублей или на 35,65%, по расходам на 81 452,98тыс.рублей или на 22,47%.

2.1.Налоговые доходы местного бюджета.

Показатели исполнения бюджета по подгруппам налоговых доходов представлены в таблице №3:

таблица №3 (тыс. рублей)

Наименование

Исполнено

на 01.04.2020

Утверждено

на 2021 год

Исполнено на 01.04.2021

сумма

% к бюджету

% к 01.04.2020

Налоговые доходы, в том числе:

89 616,5

407 299,58

83 422,25

20,48

93,09

Налог на доходы физических лиц

75 787,8

347 800,00

73 191,75

21,04

96,57

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ

1 292,7

5 758,18

1 304,84

22,66

100,94

Налоги на совокупный доход

9 874,2

35 650,00

6 530,15

18,32

66,13

Налоги на имущество

1 199,4

12 580,0

1 167,30

92,28

97,32

Государственная пошлина

1 462,4

5 511,40

1 228,21

22,28

83,99

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

0,0

х

х

х

Исполнение бюджета по налоговым доходам составило 83 422,25 тыс.рублей или 20,48 % от утвержденных назначений и 93,09% к аналогичному периоду 2020 года.

В структуре доходов бюджета наибольший удельный вес 87,74 % общего объема доходов составил налог на доходы физических лиц, поступивший в сумме 73 191,75 тыс.рублей или 21,04 %.

Уменьшение налоговых доходов к уровню соответствующего периода прошлого года произошло практически по всем подгруппам доходов.

2.2. Неналоговые доходы местного бюджета

Неналоговые доходы за отчетный период поступили в объеме 30 978,80 тыс.рублей или 26,05% от годовых бюджетных назначений и 97,20% к аналогичному периоду 2020 года.

Показатели исполнения бюджета по подгруппам неналоговых доходов представлены в таблице №4:

 

таблица №4 (тыс. рублей.)

Наименование

Исполнено

на 01.04.2020

Утверждено на 2021 год

Исполнено на 01.04.2021

сумма

% к бюджету

% к 01.04.2020

Неналоговые доходы

31 870,7

118 929,12

30 978,80

26,05

97,20

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

23 275,3

92 643,79

22 918,81

24,74

98,47

Платежи при пользовании природными ресурсами

6 884,4

24 606,17

7 840,41

31,86

113,89

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

115,6

88,76

19,53

22,00

16,89

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

1 313,2

335,00

2,09

0,62

0,16

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

273,3

1 255,40

108,11

8,61

39,56

Прочие неналоговые доходы

8,9

89,85

в 10 раз

Уменьшение неналоговых доходов к уровню соответствующего периода прошлого года произошло практически по всем подгруппам доходов.

Безвозмездные поступления.

Показатели исполнения бюджета по подгруппам безвозмездных поступлений представлены в таблице №5:

таблица №5 (тыс. рублей.)

Наименование

Исполнено

на 01.04.2020

Утверждено на 2021 год

Исполнено на 01.04.2021

сумма

в % к

бюджету

01.04.2020

Безвозмездные поступления

216 571,3

1 179 788,82

344 182,74

29,19

158,92

Дотации бюджетам субъектам РФ муниципальных образований

38 352,8

267 613,92

66 903,48

25,00

174,44

Субсидии бюджетам РФ и муниципальных образований

26 682,0

258 819,53

33 631,36

12,99

126,05

Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ

151 609,8

583 280,41

139 183,61

23,86

91,80

Иные межбюджетные трансферты

0,0

70 074,96

104 609,53

149,28

Х

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-73,3

х

-145,24

х

151,1

Общий объем безвозмездных поступлений за 1 квартал 2021 года составил 344 182,74тыс.рублей или 29,19% от годовых бюджетных назначений, с увеличением относительно аналогичного периода прошлого года на 58,92 %.

«Дотации бюджетам бюджетной системы РФ» составили 66 903,48 тыс.рублей или 25,0% от утвержденных назначений, с увеличением на 74,44% к аналогичному периоду 2020 года.

Средства направлены на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 21 061,11тыс.рублей (31,48% от поступивших), поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в сумме 45 842,37тыс.рублей (60,52%).

- «Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ» составили 33 631,36 тыс.рублей или 12,99% от утвержденных назначений, с увеличением на 26,05% к аналогичному периоду 2020 года.

.

Средства направлены на: организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в размере 5 011,52 тыс. рублей (14,90%), на поддержку отрасли культуры в размере 2 417,91 тыс.рублей(7,19%), прочие субсидии в размере 26 201,93 тыс. рублей (77,91%).

Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ» составили 139 183,61тыс.рублей или 23,86% от утвержденных с уменьшением на 8,20%. к аналогичному периоду 2020 года. Средства направлены на:

-выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ в размере 5 124,81 тыс. рублей (3,68%);

-содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение причитающееся приемному родителю в размере 4 437,32тыс.рублей (3,19%);

- компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещаемыми образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования. в размере 2 398,39 тыс. рублей (1,72%);

-на государственную регистрацию актов гражданского состояния в размере 307,98 тыс. рублей(0,22%);

-единая субвенция местным бюджетам в размере 126 915,70 тыс.рублей (91,19%) (Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности»).

3.Итоги исполнения расходной части местного бюджета за 1 квартал 2021года.

Согласно данным Отчета об исполнении бюджета за 1 квартал 2021 года, расходы бюджета исполнены в сумме 444 008,18 тыс.рублей или на 21,87% от годовых назначений, с увеличением показателя исполнения за аналогичный период 2020 года на 22,47 %.Исполнение расходов местного бюджета, за 1 квартал 2021 года представлено в таблице №6:

таблица №6 (тыс. рублей.)

Наименование показателей

Раздел

Исполнено на 01.04.2020

Утверждено на 2021 год

Исполнено на 01.04.2021

сумма

в % к

бюджету

01.04.2020

Всего

 

362 555,2

2 030 173,05

444 008,18

21,87

122,47

Общегосударственные вопросы

01

25 877,4

159 056,29

31 237,93

19,64

124,58

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

2 154,9

11 375,06

2 000,05

17,58

92,81

Национальная экономика

04

6 393,9

138 998,33

5 231,01

3,76

81,81

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

27 662,6

385 623,41

107 550,61

27,89

В 3,9 раза

Охрана окружающей среды

06

16,7

1 100,00

299,06

27,19

В 17,9 раз

Образование

07

238 805,6

1 051 442,35

234 456,14

22,30

98,18

Культура, кинематография

08

23 953,5

127 028,35

29 204,19

22,99

121,92

Социальная политика

10

12 177,8

59 622,38

9 435,20

15,82

77,48

Физическая культура и спорт

11

24 641,4

90 037,62

23 598,69

26,21

95,77

Средства массовой информации

12

850,0

4 037,46

995,3

24,65

117,09

Обслуживание государственного и муниципального долга

13

21,4

1 851,8

0,00

0,00

х

Наибольший процент исполнения в 1 квартале на 2021 год сложился по разделам: «Жилищно-коммунальное хозяйство»-27,89%, Физическая культура и спорт -26,21%, «Культура, кинематография»-22,99%;«Образование»-22,30%.

3.1.Исполнение расходной части бюджета по разделам (подразделам) бюджетной классификации расходов местного бюджета.

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

По разделу «Общегосударственные вопросы» бюджетные обязательства исполнены в сумме 31 237,93тыс.рублей или на 19,64%, с увеличением относительно аналогичного периода прошлого года на 20,72 %. Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №7:

таблица №7 (тыс. рублей.)

Наименование показателей

раздел

подраздел

Исполнено на 01.04.2020

Утверждено на 2021 год

Исполнено на 01.04.2021

сумма

в % к

бюджету

01.04.2020

Общегосударственные вопросы

01

 

25 877,4

159 056,29

31 237,93

19,64

120,72

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

01

02

672,7

2 978,09

667,35

22,41

99,2

Функционирование представительных органов муниципальных образований

01

03

530,9

2 550,0

542,99

21,29

102,28

Функционирование исполнительных органов местной администрации

01

04

12 833,5

63 972,6

11 925,26

18,64

92,92

Судебная система

01

05

0,0

2,56

0,00

х

х

Обеспечение органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

442,9

2 305,0

480,92

20,86

108,58

Резервные фонды

01

11

0,0

1000,0

0,00

х

х

Другие общегосударственные вопросы

01

13

11 397,4

86 247,99

17 621,39

20,43

154,61

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

По данному разделу бюджетные обязательства исполнены в сумме 2 000,05тыс.рублей или на 17,58%, с уменьшением относительно аналогичного периода прошлого года на 7,19%. Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №8

таблица №8(тыс. рублей)

Наименование показателей

раздел

подраздел

Исполнено

на 01.04.2020

Утверждено на 2021 год

Исполнено на 01.04.2021

сумма

в % к

бюджету

01.04.2020

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

 

2 154,9

11 375,06

2 000,05

17,58

92,81

Органы юстиции

03

04

463,3

2 611,91

307,38

11,77

66,35

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

1666,7

8 459,15

1 692,67

20,01

101,56

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

24,9

304,0

0,00

х

х

Расходы бюджета исполнены на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния, за счет субвенции из областного бюджета, сумме 307,38тыс.рублей; на развитие и обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования в сумме 1 055,63тыс.рублей;обеспечение безопасности населения -637,04 тыс. рублей.

Раздел 04 «Национальная экономика»

Исполнение расходов по данному разделу составило 5 231,01 тыс.рублей или 3,76% от утвержденных бюджетных назначений, с уменьшением на 18,19% относительно аналогичного периода прошлого года. Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №9:

таблица №9 (тыс. рублей)

Наименование показателей

раздел

подраздел

Исполнено на 01.04.2020

Утверждено на 2021 год

Исполнено на 01.04.2021

сумма

в % к

бюджету

01.04.2020

Национальная экономика

04

 

6 393,9

138 998,33

5 231,01

3,76

81,81

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

188,2

4 922,78

360,39

7,32

191,49

Транспорт

04

08

0,0

4 186,99

140,93

3,37

Х

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

6 201,6

117 647,20

4 716,99

4,01

76,06

Связь и информатика

04

10

0,0

4,8

0,00

х

Х

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

4,1

3 032,49

12,70

0,42

309,76

Бюджетные ассигнования направлены на: осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных-360,39тыс.рублей; возмещение затрат транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям от оказания услуг по перевозке пассажиров по социально-значимым маршрутам в размере 14,93 тыс.рублей; капитальный ремонт, ремонт и содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий-4 716,99 тыс.рублей.

Отсутствует исполнение по подразделу 10 «Связь и информатика» по мероприятию «Улучшение условий работы сотрудников органов местного самоуправления» (техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования»)муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №10

таблица №10(тыс. рублей)

Наименование показателей

раздел

подраздел

Исполнено на 01.04.2020

Утверждено на 2021 год

Исполнено на 01.04.2021

сумма

в % к

бюджету

01.04.2020

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

 

27 662,6

385 623,41

107 550,61

27,89

В 3,9 раза

Жилищное хозяйство

05

01

10 934,9

142 593,19

3 838,42

2,69

35,10

Коммунальное хозяйство

05

02

0,0

87 405,92

86 575,92

99,05

Благоустройство

05

03

9 155,8

116 572,44

8 720,56

7,48

95,25

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

7 571,9

39 051,84

8 415,71

21,55

111,14

Исполнение расходов по данному разделу составило 107 550,61тыс.рублей или 27,89%. с увеличением с аналогичным периодом прошлого года в 3,9 раза Расходы исполнены на:

-жилищное хозяйство в размере 3 838,4 тыс.рублей, в том числе содержание пустующего муниципального жилого и нежилого фонда 1 679,01 тыс.рублей;

-коммунальное хозяйство в размере 86 575,92 тыс.рублей (субсидии);

-благоустройство в размере 8 720,56 тыс.рублей, в том числе:

·             строительство объекта капитального строительства «Городское кладбище» 93,05 тыс.рублей

·             содержание и ремонт объектов благоустройства территории муниципального образования 2 279,61 тыс.рублей;

·             объектов сетей уличного освещения 5 950,0 тыс.рублей;

·             содержание мест захоронения -397,92 тыс. рублей.

-другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства в размере 8 415,71тыс.рублей (обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства муниципального образования город Оленегорск» )

Раздел 06 «Охрана окружающей среды»

Из запланированных бюджетных назначений 1100,0 тыс.рублей исполнено 299,06тыс.рублей или 27,19% (выполнение работ по очистке муниципального образования от несанкционированных свалок) мероприятие содержание контейнерных площадок и мест сбора твердых коммунальных отходов).

Данные об исполнении расходов представлены в таблице№11:

таблица №11(тыс. рублей)

Наименование показателей

раздел

подраздел

Исполнено на 01.04.20120

Утверждено на 2021 год

Исполнено на 01.04.2021

сумма

в % к

бюджету

01.04.2020

Охрана окружающей среды

06

 

0,00

1100,0

299,06

27,19

х

В аналогичном периоде 2020 года исполнение по данному разделу отсутствовало.

Раздел 07 «Образование»

Исполнение расходов по данному разделу составило 234 456,14 тыс.рублей или 22,30% от утвержденных бюджетных ассигнований, с уменьшением за аналогичный период 2020 года на 1,82 %.

Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице№12:

 

 

таблица №12(тыс. рублей)

Наименование показателей

раздел

подраздел

Исполнено на 01.04.20120

Утверждено на 2021 год

Исполнено на 01.04.2021

сумма

в % к

бюджету

01.04.2020

Образование

07

 

238 805,6

1 051 442,35

234 456,14

22,30

98,18

Дошкольное образование

07

01

98 414,8

392 526,42

88 957,59

22,66

90,39

Общее образование

07

02

87 700,6

348 375 69

86 874,88

24,94

99,06

Дополнительное образование детей

07

03

30 424,4

188 077,28

33 289,15

17,70

109,42

Молодежная политика

07

07

276.7

7 869,77

318,36

4,05

115,06

Другие вопросы в области образования

07

09

21 989,1

114 593,19

25 016,15

21,83

113,77

Расходы исполнены на:

-            дошкольное образование: предоставление бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, в том числе для детей инвалидов (87 876,89 тыс.рублей); проведение ремонтных работ в целях обеспечения соответствия образовательных организаций санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям (1 080,70 тыс. рублей);

-            общее образование: предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего образования в объеме основных общеобразовательных программ, в том числе для детей инвалидов на дому, а также дополнительного образования (84 996,88тыс.рублей); комплексная безопасность  организаций системы образования (1 878,00тыс.рублей);

-            дополнительное образование детей: предоставление дополнительного образования детям (9 729,20 тыс.рублей), поддержка и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства (21 577,56тыс.рублей), развитие физической культуры и спорта (1 982,39тыс.рублей);

-             молодежная политика: организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, в том числе детей и подростков в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципального образования (143,16 тыс. рублей);организация отдыха  и занятости детей и подростков в форме дворовых площадок, организованных на базе муниципального образования (175,20 тыс. рублей);

-другие вопросы в области образования: организация предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся (8 087,48 тыс.рублей); обеспечение деятельности учреждений образования по обслуживанию деятельности образовательных учреждений (16 928,66тыс.рублей);

Раздел 08 «Культура, кинематография»

Исполнение расходов по данному разделу составило 29 204,19тыс.рублей или 22,99% бюджетных назначений. По сравнению с 2020 годом исполнение расходов по данному разделу увеличилось на 21,92%.

Расходы бюджета направлены на выполнение муниципального задания на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям культуры (13 529,28тыс.рублей); развитие библиотечного дела (15 299,25тыс.рублей), предоставление грантов (375,66тыс.рублей).

Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №13

таблица №13 (тыс.рублей)

Наименование показателей

раздел

подраздел

Исполнено на 01.04.20120

Утверждено на 2021 год

Исполнено на 01.04.2021

сумма

в % к

бюджету

01.04.2020

Культура, кинематография

08

 

23 953,5

127 028,35

29 204,19

22,99

121,92

Культура

08

01

23 953,5

127 028,35

29 204,19

22,99

121,92

Раздел 10 «Социальная политика».

Исполнение расходов по данному разделу составило 9 435,20тыс.рублей или 15,82% от утвержденных. По сравнению с 2020 годом исполнение расходов по данному разделу уменьшилось на 25,52%.

Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №14

таблица №14 (тыс.рублей)

Наименование показателей

раздел

подраздел

Исполнено на 01.04.2020

Утверждено на 2021 год

Исполнено на 01.04.2021

сумма

в % к

бюджету

01.04.2020

Социальная политика

10

 

12 177,8

59 622,38

9 435,20

15,82

77,48

Пенсионное обеспечение

10

01

897,6

3 891,65

980,34

25,19

109,22

Социальное обеспечение населения

10

03

2 363,5

8 642,22

1 010,69

11,69

42,80

Охрана семьи и детства

10

04

8 916,7

46 688,50

7 444,18

15,94

83,49

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

0,0

400,00

0,00

х

х

Исполнены расходы на:

-            пенсионное обеспечение, доплаты к пенсиям муниципальных служащих за счет собственных средств (980,34тыс.рублей);

-            социальное обеспечение, субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах (974,03тыс.рублей); реализация  решения Совета депутатов «О присвоении звания Почетный гражданин города Оленегорска» (33,66 тыс. рублей);

-            охрану семьи и детства, предоставление бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях , в том числе для детей-инвалидов (2 397,57тыс.рублей); оказание социальной поддержки отдельным категория граждан(5 046,60 тыс.рублей).

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

Исполнение расходов по данному разделу составило 23 598,68 тыс.рублей или 26,21% утвержденных бюджетных ассигнований По сравнению с аналогичным периодом 2020 года исполнение расходов по данному разделу уменьшилось на 4,23%.

Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №15

т

таблица №15 (тыс. рублей)

Наименование показателей

раздел

подраздел

Исполнено на 01.04.2020

Утверждено на 2021 год

Исполнено на 01.04.2021

сумма

в % к

бюджету

01.04.2020

Физическая культура и спорт

11

 

24 641,4

90 037,62

23 598,68

26,21

95,77

Физическая культура

11

01

23 262,6

90 027,62

23 598,68

26,21

95,77

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

0,0

0,01

0,00

Расходы направлены на: создание условий для предоставления населению услуг в сфере физической культуры и спорта-15 735,02 тыс. рублей; укрепление материально-технической базы муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр»-46,35тыс.рублей;укрепление материально-технической базы спортивных сооружений муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Олимп»-100,0тыс.рублей; подготовку спортивного резерва-6 879,8тыс.рублей;подготовку спортивного резерва-7 717,31тыс.рублей.

Раздел 12 «Средства массовой информации»

Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №16:

таблица №16 (тыс. рублей)

Наименование показателей

раздел

подраздел

Исполнено

на 01.04.2020

Утверждено на 2021 год

Исполнено на 01.04.2021

сумма

в % к

бюджету

01.04.20209

Средства массовой информации

12

0

850,0

4 037,45

995,30

24,65

117,09

Исполнение расходов по данному разделу составило 995,30тыс.рублей или 24,65% от утвержденных бюджетных ассигнований, с увеличением к аналогичному периоду 2020 года на 17,09%. Расходы направлены на обеспечение деятельности по производству, выпуску и распространению газеты «Заполярная руда».

Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

Данные представлены в таблице №17

таблица №17 (тыс. рублей)

Наименование показателей

раздел

подраздел

Исполнено

на 01.04.2020

Утверждено на 2021 год

Исполнено на 01.04.2021

сумма

в % к

бюджету

01.04.2020

Обслуживание государственного и муниципального долга

13

0

21,4

1 851,80

0,00

х

Х

Бюджетные ассигнования по данному разделу не направлялись.

Дефицит бюджета и источники финансирования дефицита бюджета.

В ходе исполнения местного бюджета за 1 квартал 2021 года дефицит сложился в сумме 14 575,62 тыс.рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета представлены в таблице №18

таблица №18 (тыс. рублей)

Наименование

Утверждено на 2021 год

Исполнено на 01.04.2021

Источники финансирования дефицита бюджета - всего

14 221,50

-14 575,63

в том числе источники внутреннего финансирования бюджета

14 221,50

146 949,00

из них::

 

 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

14 221,50

 

в т.ч. получено кредитов

286 026,43

 

в т.ч. погашено кредитов

-271 804,93

 

Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

-

146 949,00

 -операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов

-

146 949,00

Изменение остатков средств

-

-161 524,63

В качестве источников финансирования дефицита бюджета привлечены остатков средств на единых счетах бюджета в размере 146 9149,00 тыс. рублей.

5.Исполнение муниципальных программ за 1 квартал 2021 года

Расходы местного бюджета на реализацию 11 муниципальных программ по состоянию на 01.04.2021 исполнены в сумме 335 417,05тыс.рублей или на 18,26 %. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года исполнение расходов по муниципальным программам уменьшилось на 3,033%.

Исполнение муниципальных программ представлено в таблице №19:

таблица №19 (тыс. рублей)

Наименование показателя

Исполнено

на 01.04.2020

Утверждено на 2021 год

Исполнено на 01.04.2021

Сумма

в % к

бюджету

01.04.2020

МП 71. Развитие системы образования муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

219 545,0

906 563,2

213 293,75

23,53

97,15

 

МП 72. Развитие культуры муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

42 978,7

236 694,02

50 406,09

21,30

117,28

 

МП 73. Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

27 508,3

98 106,16

25 581,07

26,07

92,99

 

МП 74. Обеспечение социальной поддержки граждан, улучшение качества жизни инвалидов муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

8 808,7

61 291,92

6 681,77

10,90

 

75,85

 

 

МП 75. Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией

379,7

2 241,9

380,36

16,97

 

 

100,17

 

 

 

МП 76. Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

27 248,0

146 424,18

20 576,77

14,05

 

75,52

 

 

МП 77. Повышение безопасности населения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

2 068,9

14 760,46

2 212,55

 

 

14,99

 

106,94

 

 

МП 78. Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния городской среды муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

431,2

5 158,60

696,98

13,51

 

161,64

 

 

МП 79. Развитие транспортной системы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

6 219,3

87 892,97

4 857,91

5,53

78,11

 

МП 82. Повышение эффективности муниципального управления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

10 698,1

60 403,43

10 729,77

17,76

 

100,30

 

 

МП 83. Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

0,0

216 864,50

0,00

0,00

0,00

Итого муниципальные программы

345 885,9

1 836 509,76

335 417,05

18,26

96,97

Непрограммная деятельность

16 669,3

193 663,28

108 591,12

56,07

651,44

Общий итог

362 555,2

2 030 173,04

444 008,17

21,87

122,47

Наименьший процент исполнения сложился по муниципальным программам:

-                   МП 79 Развитие транспортной системы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, исполнение 5,53%

-                   МП 74 Обеспечение социальной поддержки граждан, улучшение качества жизни инвалидов муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 10,9%

В отчетном периоде как и аналогичном периоде прошлого года  отсутствовало исполнение мероприятий по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».

 

 

Председатель Контрольно-счетной

 

палаты города Оленегорска

И.М.Леонтьева

 

Опубликовано: 22 Апреля 2021
AA