Аналитическая информация подготовлена в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Оленегорск, Положением о Контрольно-счетной палате города Оленегорска и на основании Отчета об исполнении бюджета на 01.10.2023, представленного Администрацией города Оленегорска 13.10.2023.
1.Общие положения.
Основные характеристики бюджета города на 2023 год утверждены решением Совета депутатов города Оленегорска от 13.12.2022 № 01-60рс «О бюджете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Решение о бюджете).
В анализируемом периоде были внесены изменения в сводную бюджетную роспись, без внесения изменений в решение о бюджете (часть 3 статья 217 Бюджетного кодекса РФ, статья 7 решения о бюджете).
Изменение основных характеристик бюджета представлено в таблице №1:
таблица №1 (тыс. руб.)
Наименование Решение
от 13.12.2022
№01-60 рс Решение
от 31.08.2023
№ 01-36рс Сводная бюд-жетная роспись на 01.10.2023 Утвержденные бюджетные назна-чения
1 2 3 4 5
Доходы 2 334 043,2 2 730 453,0 2 730 453,0
Расходы 2 327 899,9 2 726 646,0 2 743 380,1 2 743 380,1
Дефицит(-) Профицит(+) +6143,2 +3 807,0 +3807,0
2. Итоги исполнения местного бюджета за 9 месяцев 2023 года.
Согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.10.2023 поступление в местный бюджет составило 1 939 928,3 тыс.рублей или 71,0% от годовых назначений, расходы составили 1 836 779,5 тыс.рублей или 66,9% от годовых назначений, профицит составил 103 148,8 тыс. рублей.
Исполнение основных параметров бюджета за 9 месяцев 2023 года отражено в таблце №2:
таблица №2 (тыс. рублей.)
Наименование Исполнено
на 01.10.2022 Утверждено на 2023 год Исполнено на 01.10.2023
Сумма % к бюджету % к 01.10.2022
Доходы 1 642 264,7 2 730 453,0 1 939 928 ,3 71,0 118,1
Расходы 1 663 656,5 2 743 380,1 1 836 779,5 66,9 110,4
Дефицит (-), Профицит(+) -21 391,8 +3807,0 +103 148,8 х х
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года исполнение местного бюджета по доходам увеличилось на 18,1% или на 297 663,6 тыс.рублей, по расходам на 10,4% или на 173 123 тыс. рублей.
2.1.Налоговые доходы местного бюджета.
Показатели исполнения бюджета по подгруппам налоговых доходов представлены в таблице №3:
таблица №3 (тыс. рублей)
Наименование Исполнено
на 01.10.2022 Утверждено
на 2023 год Исполнено на 01.10.2023
сумма % к бюд-жету % к 01.10.2022
Налоговые доходы, в том числе: 321 264,1 511 692,4 352 110,1 68,8 109,6
Налог на доходы физических лиц 282 302,6 458 179,3 317 103,3 69,2 112,3
Налоги на товары (работы, услуги), реали-зуемые на территории РФ
7 607,7 10 091,8 7 586,4
75,2
99,7
Налоги на совокупный доход 22 918,8 23 718,4 18 944,5 79,9 82,7
Налоги на имущество 4 042,9 14 153,6 3 996,3 28,2 98,8
Государственная пошлина 4 392,1 5 549,3 4 479,6 80,7 102
Исполнение бюджета по налоговым доходам составило 352 110,1 тыс.рублей или 68,8% от утвержденных назначений, с увеличением относительно аналогичного периода 2022 года на 9,6%.
В структуре доходов бюджета наибольший удельный вес 90% общего объема доходов составил налог на доходы физических лиц, поступивший в сумме 317 103,3 тыс.рублей.
2.2. Неналоговые доходы местного бюджета
Неналоговые доходы поступили в объеме 269 124,2 тыс.рублей или 79,0% от годовых бюджетных назначений и увеличились в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Показатели исполнения бюджета по подгруппам неналоговых доходов представлены в таблице №4:
таблица №4 (тыс. рублей.)
Наименование Исполнено
на 01.10.2022 Утверждено на 2023 год Исполнено на 01.10.2023
Сумма % к бюд-жету % к 01.10.2022
Неналоговые доходы 109 873,6 340 294,9 269 124,2 79,0 244,9
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 83 840,5 327 187,5 260 034,0 79,5 в 3,1 раза
Платежи при пользовании природными ресурсами 19 081,3 9 790,2 7 141,7 72,9 37,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 5 882,2 255,6 189,3 74 3,0
Доходы от продажи материальных и нема-териальных активов 37,3 1 136 1 134,3 99,8 в 30 раз
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 93,8 1 175 643,8 54,8 в 6,9 раз
Прочие неналоговые доходы 938,5 750,6 -18,9 2,5 2,0
Увеличение неналоговых доходов к уровню соответствующего периода прошлого года произошло по трём подгруппам доходов.
2.3.Безвозмездные поступления.
Показатели исполнения бюджета по подгруппам безвозмездных поступлений представлены в таблице №5:
таблица №5 (тыс. рублей)
Наименование Исполнено
на 01.10.2022 Утверждено на 2023 год Исполнено на 01.10.2023
Сумма в % к
бюджету 01.10.2022
Безвозмездные поступления 1 211 126,9 1 878 465,7 1 318 693,9 70,2 108,9
Дотации бюджетам субъектам РФ муници-пальных образований 282 110,1 353 580,1 282 864,1 80,0 100,3
Субсидии бюджетам РФ и муниципальных образований 397 527,5 636 671,7 399 823,9 62,8 100,6
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ 467 469,0 717 612,1 561 564,2 78,2 120,1
Иные межбюджетные трансферты 66 444,6 170 601,8 73 170,6 42,9 110
Доходы бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет х
х
1 449,2
х х
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -2 424,3 х -178,1 х 7,4
Общий объем безвозмездных поступлений за 9 месяцев 2023 года составил 1 318 693,3 тыс.рублей или 70,2% от годовых бюджетных назначений, с увеличением относительно аналогичного периода прошлого года на 8,9%.
Основная доля безвозмездных поступлений обеспечена за счет «Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» 561 564,2 тыс.рублей или 42,6% от общего объема исполненных безвозмездных поступлений.
«Дотации бюджетам бюджетной системы РФ» составили 282 864,1 тыс. рублей или 80,0% от утвержденных назначений, с увеличением на 0,3% к аналогичному периоду 2022 года.
«Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ» составили 399 823,9 тыс. рублей или 62,8% от утвержденных назначений, с увеличением на 0,6% к аналогичному периоду 2022 года.
Средства направлены на:
софинансирование капитальных вложений 12 990,5 тыс. рублей (3,3%);
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 24 410,6 тыс. рублей (6,1%);
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-ской местности, условий для занятия физической культурой и спортом 104 616,5 тыс. рублей (26,2%);
оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания образова-тельных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 517,1 тыс. рублей(0,1%);
на поддержку отрасли культуры 392,6 тыс. рублей (0,1%);
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 17 552,8 тыс. рублей (4,4%);
реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 983,8 тыс. рублей (0,2%);
реализацию программ формирования современной городской среды 14 412,4 тыс. рублей (3,7%);
прочие субсидии 223 947,6 тыс. рублей (56%).
«Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ» составили 561 564,2 тыс. рублей или 78,2% от утвержденных с увеличением на 20,1% к аналогичному периоду 2022 года. Средства направлены на:
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 21 152,7 тыс.рублей (3,8%);
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-граждение причитающееся приемному родителю 19 816,8 тыс. рублей (3,5%);
компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных предста-вителей) за присмотр и уход за детьми, посещаемыми образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 7 672,6 тыс.рублей (1,3%);
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 4 422,0 тыс.рублей (0,8%);
государственную регистрацию актов гражданского состояния 2 170,5 тыс. рублей (0,4%);
единая субвенция местным бюджетам 506 329,6 тыс.рублей (90,2%) (Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности»).
Иные межбюджетные трансферты в размере 73 170,6 тыс. рублей (42,9%).
3.Итоги исполнения расходной части местного бюджета за 9 месяцев 2023года.
Согласно данным Отчета об исполнении бюджета за 9 месяцев 2023 года, расходы бюджета исполнены в сумме 1 836 779,5 тыс.рублей или 67% от утвержденных назначений, с увеличением показателя исполнения за аналогичный период 2022 года на 10,4 %.
Исполнение расходов местного бюджета, за 9 месяцев 2023 года представлено в таблице №6:
таблица №6 (тыс. рублей.)
Наименование показателей Раздел Исполнено на 01.10.2022 Утверждено на 2023 год Исполнено на 01.10.2023
Сумма в % к
бюджету 01.10.2022
Всего 1 663 656,5 2 743 380,1 1 836 779,5 66,9 110,4
Общегосударственные вопросы 01 107 756,5 170 112,9 116 360,7 68,4 108
Национальная оборона 02 х 1 487 1 487 100,0 х
Национальная безопасность и право-охранительная деятельность 03 10 188,1 21 154 12 791,7 60,5 125,6
Национальная экономика 04 110 520,6 199 161,4 110 850,9 55,7 100,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 191 829,6 411 611,8 209 059,7 50,8 109,0
Охрана окружающей среды 06 1 995,2 16 440,5 7 295,4 44,4 365,6
Образование 07 902 248,4 1 367 607,6 986 200 72,1 109,3
Культура, кинематография 08 146 570,0 121 054,5 95 615,2 79,0 65,2
Здравоохранение 09 х 176 37,6 21,4 х
Социальная политика 10 41 958,2 69 295,8 43 448,6 62,7 103,5
Физическая культура и спорт 11 143 552,2 352 643 245 084,4 69,5 170,7
Средства массовой информации 12 6 768,7 12 480,6 8 521,3 68,3 125,9
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 268,8 155,0 27,0 17,4 10,0
Наибольший процент сложился по разделам: «Национальная оборона» 100%; «Культура, кинематография» 79%, «Образование» 72,1%,«Физическая культура и спорт» 69,5%.
3.1.Исполнение расходной части бюджета по разделам (подразделам) бюджетной классификации расходов местного бюджета.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
По разделу «Общегосударственные вопросы» бюджетные обязательства исполнены в сумме 116 360,7 тыс.рублей или на 68,4%, с увеличением относительно аналогичного периода прошлого года на 8,0%.
Данные об исполнении расходов представлены в таблице №7:
таблица №7 (тыс. рублей.)
Наименование показателей раздел подраздел Исполне-но на 01.10.2022 Утверждено на 2023 год Исполнено на 01.10.2023
сумма в % к
бюджету 01.10.2022
Общегосударственные вопросы 01 107 756,5 170 112,9 116 360,7 68,4 108,0
Функционирование высшего долж-ностного лица муниципального об-разования 01 02 2 696,3 4 566 3 484,7 76,3 129,2
Функционирование представитель-ных органов муниципальных обра-зований 01 03 3 026,0 2 409,1 1 838,9 76,3 60,8
Функционирование исполнительных органов местной администрации 01 04 54 888,0 88 576,4 60 965,7 68,8 111
Судебная система 01 05 21,5 1,6 х х х
Обеспечение органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 2 029,6 3 175,7 2 247,4 70,7 110
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 195,9 5 139,2 5 139,2 100 429,7
Резервные фонды 01 11 х 803,3 х х х
Другие общегосударственные во-просы 01 13 43 899,1 65 441,6 42 684,8 65,2 97,2
Раздел 02 «Национальная оборона»
Данные об исполнении расходов представлены в таблице№8:
таблица №8 (тыс. рублей)
Наименование показателей раздел подраздел Исполнено
на 01.10.2022 Утверждено на 2023 год Исполнено на 01.10.2023
сумма в % к
бюджету 01.10.2022
Национальная оборона 02 х- 1487,0 1487,0- 100 х
По разделу «Национальная оборона» утвержденные бюджетные назначения исполнены на 100%.
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
По данному разделу бюджетные обязательства исполнены в сумме 12 791,7 тыс.рублей или на 60,5%, с увеличением относительно аналогичного периода прошлого года на 25,6%.
Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №9:
таблица №9 (тыс. рублей)
Наименование показателей раздел подраздел Исполне-но на 01.10.2022 Утверждено на 2023 год Исполнено на 01.10.2023
сумма в % к
бюджету 01.10.2022
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 10 188,1 21 154 12 791,7 60,5 125,6
Органы юстиции 03 04 1 434,7 2 707,0 2 170,5 80,2 151,3
Гражданская оборона 03 09 8 305,1 12 255,0 7 915,9 64,6 95,3
Миграционная политика 03 11 47,0 4 986,0 2 313,3 46,4 в 49 раз
Другие вопросы в области нацио-нальной безопасности и правоохра-нительной деятельности 03 14 401,2 1 206,0 392,0 32,5 97,7
Исполнение расходов по данному разделу характеризуется следующими данными:
осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния, за счет субвенции из областного бюджета 2 170,5 тыс.рублей;
предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 7 915,9 тыс. рублей;
резервный фонд Администрации 239,2 тыс. рублей;
миграционная политика, резервный фонд Правительства Мурманской области 2 074,1 тыс. рублей;
профилактика правонарушений 392 тыс. рублей.
Раздел 04 «Национальная экономика»
Исполнение расходов по данному разделу составило 110 850,9 тыс. рублей или 55,7% от утвержденных бюджетных назначений, с увеличением на 0,3% относительно аналогичного периода прошлого года.
Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №10:
таблица №10 (тыс. рублей)
Наименование показателей раздел подраз-дел Исполне-но на 01.10.2022 Утверждено на 2023 год Исполнено на 01.10.2023
сумма в % к
бюджету 01.10.2022
Национальная экономика 04 110 520,6 199 161,4 110 850,9 55,7 100,3
Общеэкономические расходы 04 01 5 336,2 14 727,5 5 862,6 39,8 109,9
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3 672,5 8 191,2 4 719,2 57,6 128,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 100 292,6 172 625,1 99 234,7 57,5 98,9
Связь и информатика 04 10 0,0 35,6 4,9 13,8 х
Другие вопросы в области нацио-нальной экономики 04 12 1 219,3 3 582 1 029,5 28,7 84,4
Исполнение расходов по данному разделу характеризуется следующими данными:
обеспечение социальной поддержки граждан, улучшение качества жизни инвалидов 5 862,6 тыс. рублей;
регулирование численности безнадзорных животных 4 719,2 тыс. рублей;
повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма 99 234,7 тыс. рублей;
развитие малого и среднего предпринимательства 140,9 тыс. рублей;
развитие муниципальной службы муниципального округа 5 тыс. рублей;
регулирование земельных и имущественных отношений 888,5 тыс. рублей.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Исполнение расходов по данному разделу составило 209 059,7 тыс. рублей или 50,8%. По сравнению с 2022 годом расходы по данному разделу увеличились на 9%.
Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №11:
таблица №11(тыс. рублей)
Наименование показателей раздел подраздел Исполнено на 01.10.2022 Утверждено на 2023 год Исполнено на 01.10.2023
сумма в % к
бюджету 01.10.2022
Жилищно-коммунальное хозяй-ство 05 191 829,6 411 611,8 209 059,7 50,8 109,0
Жилищное хозяйство 05 01 34 053,3 76 270,9 33 594,2 44 98,6
Коммунальное хозяйство 05 02 18 204,3 5 355,9 4 987,4 93,1 27,4
Благоустройство 05 03 80 532,1 152 381,3 104 343,8 68,5 129,6
Другие вопросы в области жилищ-но-коммунального хозяйства 05 05 59 039,9 177 603,7 66 134,3 37,2 112
Расходы исполнены на:
жилищное хозяйство в размере 33 594,2 тыс. рублей, в том числе: расходы на содержание пустующего жилья (7 780 тыс.рублей), обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства (15 031,6 тыс.рублей), содержание и ремонт объектов благоустройства (80,0 тыс.рублей), проведение капитального ремонта многоквартирный домов (10 702,6 тыс.рублей);
коммунальное хозяйство в размере 4 987,4 тыс.рублей, в том числе: обеспечение населения городского округа качественными услугами ЖКХ (607,4 тыс. рублей), подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период (4 161 тыс.рублей), закупке товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (219,0 тыс. рублей);
благоустройство в размере 104 343,8 тыс. рублей, в том числе: ремонт и содержание объектов муниципальной собственности (субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 13 674,2 тыс.рублей), содержание и ремонт объектов благоустройства территории муниципального округа (16 868,6 тыс.рублей), содержание сетей уличного освещения (20 000,0 тыс. рублей), обустройство детских площадок (2 959,1 тыс. рублей), содержание мест захоронения (5 658,9 тыс.рублей) на формирование комфортной городской среды (45 183 тыс.рублей),
другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства в размере 66 134,3 тыс. рублей, в том числе: обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства муниципального образования город Оленегорск» (36 273,5 тыс. рублей),развитие социальной и инженерной инфраструктуры закрытых населенных пунктов (25 057,2 тыс. рублей), непрограммная деятельность(4 803,6 тыс. рублей).
Раздел 06 «Охрана окружающей среды»
Данные об исполнении расходов представлены в таблице№12:
таблица №12(тыс. рублей)
Наименование показателей раздел подраз-дел Исполнено
на 01.10.2022 Утверждено на 2023 год Исполнено на 01.10.2023
сумма в % к
бюджету 01.10.2022
Охрана окружающей среды 06 1 995,2 16 440,5 7 295,4 44,4 в 3,6 раза
Из запланированных бюджетных назначений 16 440,5 тыс. рублей исполнено 7 295,4 тыс.рублей или 44,4% и в 3,6 раза больше аналогичного периода прошлого года.
Раздел 07 «Образование»
Исполнение расходов по данному разделу составило 986 200 тыс.рублей или 72,1% от утвержденных бюджетных ассигнований, с увеличением за аналогичный период 2022 года на 9,3%.
Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице№13:
таблица №13(тыс. рублей)
Наименование показателей раздел подраз-дел Исполнено на 01.10.2022 Утверждено на 2023 год Исполнено на 01.10.2023
сумма в % к
бюджету 01.10.2022
Образование 07 902 248,4 1 367 607,6 986 200 72,1 109,3
Дошкольное образование 07 01 355 015,2 566 682,6 396 068,7 69,9 111,6
Общее образование 07 02 335 532,6 495 453,9 366 678,4 74 109,3
Дополнительное образование детей 07 03 96 335,8 155 400,1 115 474,6 74,3 119,9
Молодежная политика 07 07 10 088,8 357,5 265,5 74,3 2,6
Другие вопросы в области образования 07 09 105 276,0 149 713,5 107 712,8 71,9 102,3
Расходы бюджета направлены на:
дошкольное образование: 396 068,7 тыс. рублей, в том числе: предоставление бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, в том числе для детей инвалидов (субсидии бюджетным и автономным учреждениям (368 202,9 тыс.рублей), комплексная безопасность организаций системы образования (25 762,9 тыс.рублей), оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан (1 902,9 тыс.рублей), создание доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения (200,0 тыс.рублей).
общее образование: 366 678,4 тыс.рублей, в том числе: предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего образования в объеме основных общеобразовательных программ, в том числе для детей инвалидов на дому, а также дополнительного образования (субсидии бюджетным и автономным учреждениям 328 467,7 тыс.рублей); комплексная безопасность организаций системы образования (37 203,8 тыс.рублей), обеспечение социальной поддержки граждан, улучшение качества жизни инвалидов(1 006,9 тыс.рублей);
дополнительное образование детей: 115 474,6 тыс.рублей, в том числе: развитие системы образования (45 430 тыс.рублей); поддержка и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства (62 387,2 тыс.рублей); подготовка спортивного резерва (4 318,5 тыс.рублей), оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан (3 338,9 тыс.рублей);
молодежная политика 265,5 тыс.рублей, в том числе: создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и творческой самореализации молодежи (245.5 тыс.рублей) профилактика злоупотребления наркотических веществ и их незаконного оборота (20,0 тыс.рублей);
другие вопросы в области образования: 107 712,8 тыс.рублей, в том числе: расходы на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков(3 654,9 тыс.рублей), организация предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся (28 642,4 тыс.рублей); обеспечение деятельности учреждений образования по обслуживанию деятельности образовательных учреждений (МУ «КХО», МУ «ИМЦ», ЦБ Образования – 74 097,8 тыс.рублей), создание условий для функционирования в муниципальном округе Комнаты Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (817,7 тыс.рублей), школьное здоровое питание (500,0 тыс.рублей).
Раздел 08 «Культура, кинематография»
Исполнение расходов по данному разделу составило 95 615,2 тыс.рублей или 79% бюджетных назначений. По сравнению с 2022 годом исполнение расходов по данному разделу уменьшилось на 34,8%.
Данные об исполнении расходов представлены в таблице №14:
таблица №14 (тыс. рублей)
Наименование показателей раздел подраздел Исполнено
на 01.10.2022 Утверждено на 2023 год Исполнено на 01.10.2023
сумма в % к
бюджету 01.10.2022
Культура, кинематография 08 146 570,0 121 054,5 95 615,2 79,0 65,2
Расходы бюджета направлены на выполнение муниципального задания на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям культуры (43 819,8 тыс.рублей); развитие библиотечного дела (51 795,4 тыс.рублей).
Раздел 09 «Здравоохранение»
Расходы бюджета направлены на социальные выплаты гражданам
Данные об исполнении расходов представлены в таблице №15:
таблица №15 (тыс. рублей)
Наименование показателей раздел подраздел Исполнено
на 01.10.2022 Утверждено на 2023 год Исполнено на 01.10.2023
сумма в % к
бюджету 01.10.2022
Здравоохранение 09 х 176,0 37,6 21,4 х
Раздел 10 «Социальная политика».
Исполнение расходов по данному разделу составило 43 448,6 тыс.рублей или 62,7 % от утвержденных. По сравнению с 2022 годом исполнение расходов по данному разделу увеличилось на 3,5%.
Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №16:
таблица №16 (тыс. рублей)
Наименование показателей раздел подраздел Исполнено на 01.10.2022 Утверждено на 2023 год Исполнено на 01.10.2023
сумма в % к
бюджету 01.10.2022
Социальная политика 10 41 958,2 69 295,8 43 448,6 62,7 103,5
Пенсионное обеспечение 10 01 3 604,6 5 267,8 3 920,4 74,4 108,8
Социальное обеспечение населе-ния 10 03 4 634,2 8 116,2 4 398 54,2 94,9
Охрана семьи и детства 10 04 33 719,4 55 711,8 34 930,1 62,7 112,5
Другие вопросы в области соци-альной политики 10 06 0,0 200 200 100 х
Расходы бюджета направлены на:
пенсионное обеспечение, доплаты к пенсиям муниципальных служащих за счет собственных средств (3 920,5 тыс.рублей);
социальное обеспечение 4 398,0 тыс.рублей, в том числе: реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (1 037,4 тыс.рублей), субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах (2 867,1 тыс.рублей),субвенция на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий (340,0 тыс. рублей), услуги по погребению (36,5 тыс.рублей), реализация решения Совета депутатов «О присвоении звания Почетный гражданин города Оленегорска» (117,0 тыс.рублей);
охрану семьи и детства 34 930,1 тыс.рублей, в том числе: на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (7 672,7 тыс.рублей), социальное обеспечение и иные выплаты населению (795,7 тыс.рублей), содержание ребенка в семье опекуна(попечителя и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (26 461,7 тыс.рублей);
другие вопросы в области социальной политики, оказание финансовой поддержки общественным организациям, уставная деятельность которых направлена на решение социальных вопросов (200,0 тыс. рублей).
Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
Исполнение расходов по данному разделу составило 245 084,4 тыс.рублей или 69,5% утвержденных бюджетных ассигнований. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года исполнение расходов по данному разделу увеличилось на 70,7%.
Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №17
таблица №17 (тыс. рублей)
Наименование показате-лей раздел подраздел Исполнено на 01.10.2022 Утверждено на 2023 год Исполнено на 01.10.2023
сумма в % к
бюджету 01.10.2022
Физическая культура и спорт 11 143 552,2 352 643 245 084,4 69,5 170,7
Физическая культура 11 01 86 210,6 81 969,2 62 142,2 75,8 72
Массовый спорт 11 02 1 312,5 0 0 х х
Спорт высших достиже-ний 11 03 2 970,3 50 719,5 38 613,3 76,1 в 13 раз
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 53 058,8 219 954,3 144 328,9 65,6 272
физическая культура, расходы направлены на создание условий для предоставления населению услуг в сфере физической культуры и спорта (61 843,9 тыс. рублей), мероприятия в области культуры и спорта (200,8 тыс.рублей), оказание социальной поддержки граждан, улучшение качества жизни инвалидов (97,5 тыс.рублей);
спорт высших достижений, расходы направлены на подготовку спортивного резерва (37 297,2 тыс.рублей), укрепление материально-технической базы, капитальный и текущий ремонт объектов муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа Олимп» (997,3 тыс.рублей), оказание социальной поддержки граждан, улучшение качества жизни инвалидов (318.8 тыс. рублей);
другие вопросы в области физической культуры и спорта, расходы направлены на присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий судей (5,0 тыс.рублей), развитие спортивной инфраструктуры (144 323,9 тыс.рублей).
Раздел 12 «Средства массовой информации».
Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице №18:
таблица №18 (тыс. рублей)
Наименование показателей раздел подраз-дел Исполнено
на 01.10.2022 Утверждено на 2023 год Исполнено на 01.10.2023
сумма в % к
бюджету 01.10.2022
Средства массовой информации
12
0
6 768,7 12 480,6 8 521,3 68,3 125,9
Исполнение расходов по данному разделу составило 8 521,3 тыс. рублей или 68,3 % от утвержденных бюджетных ассигнований, с увеличением к аналогичному периоду 2022 года на 25,9%. Расходы направлены на обеспечение деятельности по производству, выпуску и распространению газеты «Заполярная руда».
Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»
Данные представлены в таблице №19
таблица №19 (тыс. рублей)
Наименование показателей раздел подраз-дел Исполнено на 01.10.2022 Утверждено на 2023 год Исполнено н 01.10.2023
сумма в % к
бюджету 01.10.2022
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 0
268,8 155,0 26,9 17,4 10,0
Бюджетные ассигнования по данному разделу исполнены в сумме 26,9 тыс.рублей или на 17,4%. По сравнению с 2022 годом сокращение расходов на обслуживание муниципального долга на 90,0%.
4. Дефицит (профицит) бюджета
По состоянию на 01.10.2023 утвержден профицит бюджета в размере 3 807,0 тыс.рублей. В ходе исполнения бюджета за 9 месяцев 2023 года сложился профицит в сумме 103 148,8 тыс.рублей. По состоянию на 01.10.2023 было погашено бюджетных кредитов в размере 133 055,5 тыс.рублей.
Источники финансирования дефицита бюджета представлены в таблице №20:
таблица №20 (тыс. рублей)
Наименование Утверждено на 01.01.2023 Исполнено на 01.10.2023
Источники финансирования дефицита бюджета - всего -3 807,0 -103 148,8
в том числе источники внутреннего финансирования бюджета -18 055,5 47 129,1
из них::
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -18 055,5 -18 055,5
в т.ч. получено кредитов 115 000,0 115 000,0
в т.ч. погашено кредитов -133 055,5 -133 055,5
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 0,0 65 184,5
Изменение остатков средств 14 248,5 -150 277,8
5.Исполнение муниципальных программ за 9 месяцев 2023 года
Расходы местного бюджета на реализацию 11 муниципальных программ по состоянию на 01.10.2023 исполнены в сумме 1 810 140,4 тыс.рублей или на 66,8 % объема ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью.
По сравнению с аналогичным периодом 2022 года исполнение расходов по муниципальным программам увеличилось на 13,8%.
Исполнение муниципальных программ представлено в таблице №21:
таблица №21 (тыс. рублей)
Наименование показателя Исполнено на 01.10.2022 Утверждено на 2023 год Исполнено на 01.10.2023
сумма в % к
бюджету 01.10.2022
МП 71. Развитие системы образования му-ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 839 417,5 1 273 885,5 919 635,1 72,2 109,6
МП 72. Развитие культуры муниципального образования город Оленегорск с подведом-ственной территорией 203 500,5 211 053,7 159 085,6 75,4 78,2
МП 73. Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 150 251,4 357 428 248 986,7 69,7 165,7
МП 74. Обеспечение социальной поддержки граждан, улучшение качества жизни инвали-дов муниципального образования город Оле-негорск с подведомственной территорией 45 298,4 83 674,7 47 557,8 56,8 105
МП 75. Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпри-нимательского климата в муниципальном образовании город Оленегорск с подведом-ственной территорией 1 092,5 1 046,3 340,9 32,6 31,2
МП 76. Обеспечение эффективного функ-ционирования городского хозяйства муни-ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 132 981,5 243 525,9 128 356,9 52,7 96,5
МП 77. Повышение безопасности населения муниципального образования город Олене-горск с подведомственной территорией 12 931,6 23 111,6 13 838,9 59,9 107
МП 78. Обеспечение экологической безопас-ности и улучшение состояния городской среды муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 5 226,7 25 298 12 990,9 51,3 248,5
МП 79. Развитие транспортной системы му-ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 100 292,6 172 625,2 99 234,7 57,5 98,9
МП 82. Повышение эффективности муници-пального управления муниципального обра-зования город Оленегорск с подведомствен-ной территорией 44 518,8 164 739,8 109 872,8 66,7 246,8
МП 83. Формирование комфортной город-ской среды муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 55 651,7 154 117,7 70 240,1 45,6 126,2
Итого муниципальные программы 1 591 153,6 2 710 506,4 1 810 140,4 66,8 113,8
Непрограммная деятельность 72 502,9 66 025,2 53 509,5 81,0 73,8
Общий итог 1 663 656,5 2 776 531,6 1 863 649,9 67,1 112
Наименьший процент исполнения сложился по муниципальным программам:
МП 75. Развитие экономического потенциала и формирование благо-приятного предпринимательского климата в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией – 32,6%,
МП 83. Формирование комфортной городской среды муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области –45,6%,
6.Муниципальный долг муниципального образования
Муниципальный долг по состоянию 01.10.2023 составил -115 000,0 тыс.рублей ( задолженность по кредитам).
Относительно задолженности на 01.01.2023, муниципальный долг уменьшился на 18 055,5 тыс.рублей.
Показатели объема муниципального долга представлены в таблице №22
таблица №22 (тыс. руб.)
Вид долгового обязательства Размер долга Относительно 01.01.2023
на 01.01.2023 на 01 10 .20223
Бюджетные кредиты 133 055,5 115 000,0 -18 055,5
Выводы:
1.По итогам 9 месяцев 2023 года исполнение бюджета составило:
-по доходам 1 939 928,3 тыс.рублей или 71,0 % от утвержденных назначений, с увеличением по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 18,1% или на 297 663,6 тыс. рублей;
-по расходам 1 836 779,5 тыс.рублей или 66,9 % от утвержденных назначений, с увеличением по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 10,4% или на 173 123 тыс.рублей.
2.Расходы бюджета на реализацию 11 муниципальных программ исполнены в сумме 1 810 140,4 тыс.рублей или на 66,8% от утвержденных назначений.
3.Расходы на реализацию непрограммных мероприятий составили 53 509,5 тыс.рублей или 81% от утвержденных бюджетных назначений.
4.Муниципальный долг по состоянию на 01.10.2023 составил 115 000,0 тыс.рублей. Относительно 01.01.2023 муниципальный долг уменьшился на 18 055,5 тыс.рублей или на 13,6%. Объем муниципального долга не превысил ограничения, установленные статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5.Изменения в Сводную бюджетную роспись на 01.10.2023 внесены в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Расходов, не предусмотренных Сводной бюджетной росписью не установлено.
Председатель Контрольно-счетной
палаты города Оленегорска И.М.Леонтьева
Инспектор Контрольно-счетной
палаты города Оленегорска А.В. Баранова
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie и сервисы веб-аналитики liveinternet, Спутник. Продолжая работу с сайтом, Вы даете разрешение на использование cookie-файлов и согласие на обработку данных сервисами liveinternet, Спутник.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.